中财网问道手游百度渠道服:办公室工作流程（二）
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/27 21:33:40
综合办公室职责范围
1、协调领导对处（集团）内各部门的工作进行检查、监督，做好协调考核工作，传达布置处领导交办的各项工作，做好催办、查办，并将工作进行情况如实汇报。
2、 负责全校劳动保护，安全生产，环境保护的工作与管理。
3、 负责全校办公用品，卫生用具，办公月票的采购与管理。
4、 处理内部事务，负责以处（集团）名义发布的文件、文章、报告的起草、审核、报批、印发、存档等工作。
5、负责集团采购、配货。
6、 接待来访人员及时收接办公电话，认真记录，及时向领导反映问题内容，做到有问必答，有事必复。
7、 负责总务处（集团）各类会议、公务的日程安排和准备工作，做好会议记录。
8、 负责宣传工作和校园网上信息的收集、整理、上报和回复工作。
9、 监督各科室做好日常安全，节假日安全检查，节假日值班安排，及时向保卫部门报告安全情况。
10、负责收集各类信息，为处（集团）领导决策提供可靠 ，有用的信息资料。
11、负责总务处（集团）管理工作，办理办公室经费，维修项目经费以及其它经费的报批手续。
12、完成领导交给的其它工作。
财务部职责范围
一、组织贯彻执行国家财经制度和学校的各项经济政策。参与集团经济政策的制定，并根据上级有关政策、制度，及时拟定集团的各项财务管理规定办法。
二、负责各服务中心实体的会计核算任务。为各服务中心实体提供真实、准确、完整的会计信息。
三、根据总务处（后勤集团）制定的经费预算方案，按时检查和监督各服务实体经济指标的完成情况。下拨运行经费。
五、负责编制汇总会计月报表，并及时向学校计财处、审计处和集团领导报送。
六、利用各项会计资料进行综合分析，提出建议，做好总务处（后勤集团）领导的参谋和助手，根据厉行节约、勤俭持家的原则，提出合理化建议，减少集团的综合费用的支出。
七、全面负责收款收据的购买、领用、结存、暂存的管理工作。
八、接受上级财务检查和审计，不断提高管理水平。
九、主动承担总务处（后勤集团）内共同性工作，加强各职能部门之间的团结、协作，完成上级领导交办的其他任务。
市法制办公室工作流程
一、规范性文件文稿审查流程
法规科1日内完成文稿受理登记 5日内审核完毕 5日内与起草部门沟通或征求起草部门意见 3日内形成初稿报办主管领导或办务会议审核 2日内退稿或形成常务会议讨论稿
注：遇有急件，由法规科受理后，法规科与主管领导共同审查，形成常务会议讨论稿。
二、规范性文件修改流程
规范性文件起草部门提出修改建议 法规科1日内完成受理登记 5日内审核完毕 5日内报请办主管领导或办务会议审核 1日内形成规范性文件修改决定 1日内反馈给起草部门会签发文
三、规范性文件清理流程
制发清理文件 组织各相关部门进行清理 形成初步清理意见 报请办主管领导或办务会议审核 报请市政府决定 公布清理结果
四、规范性文件应用解释流程
法规科1日内完成受理登记 由具体实施部门5日内提出应用解释意见 法规科2日内对部门报送的解释意见进行初步审核 2日内报办主管领导或办务会议审核 1日内形成应用解释意见 报请制定机关发文并公布
五、规范性文件汇编流程
法规科提出汇编申请 报请办主管领导批示 法规科搜集政策性规范性文件文稿 汇编成册 发放给各县区及市属部门
六、地方性法规、规章征求意见稿承办流程
法规科接收省地方性法规、规章的征求意见稿 组织各县区及市属各有关部门进行讨论、研究 形成综合反馈意见 报请办主管领导批示 上报省政府法制办公室
七、市政府各类会议纪要审查流程
法规科受理登记 法规科审核 形成初审意见 报办主管领导审核 反馈给市政府办公室
注：遇有急件，法规科受理后，由法规科与主管领导共同审查，形成审查意见反馈市政府办公室。审查须在1日内完成。
八、规范性文件评估流程
法规科提出评估建议 报请办领导批示 法规科起草评估方案或文件 报请办领导审核 制发文件 法规科具体组织落实
九、委托执法备案审查流程
监督科1日内受理委托执法备案文件 承办人5日内进行审查并提出意见 3日内层报主管副主任（主任）审批 存在问题的转入执法监督程序纠正，符合规定的予以备案 向社会公布
十、重大行政处罚备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗 监督科5日内进行审查并提出意见 5日内报主管领导审查 合法的，1日内予以备案；存在问题的，转入执法监督程序处理。
十一、规范性文件备案审查工作流程
备案文件登记 监督科5日内进行初审、复审 5日内报主管领导审核 存在问题的5日内与报备单位进行沟通 2日内提出处理意见
十二、发布规范性文件备案目录工作流程
监督科起草文件 报主管副主任、主任审核 发布通知，该项工作于每季度第一个月15日之前完成
十三、规范性文件备案审查年度统计报告工作流程
统计各县区规范性文件备案审查工作开展情况、市政府规范性文件备案审查工作开展情况 汇总《规范性文件备案审查情况年度统计表》 报主管副主任、主任审核 报省政府法制办，该项工作于每年2月10日之前完成
十四、受理规范性文件审查申请工作流程
1日内对当事人提出的申请进行登记 3日内经主管主任、主任同意后受理 15日内进行审查 3日内提出处理意见，报主管副主任、主任同意 3日内答复申请人
十五、受理行政违法举报案件工作流程
收到举报、收到线索 2日内审查是否符合立案条件，提出意见层报主管主任 不予立案的，7日内告知举报人；立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管副主任 作出处理决定并通知举报人
十六、主动开展执法监督案件处理工作流程
检查中发现问题 2日内审查是否符合立案条件，提出意见层报主管主任 立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管副主任 作出处理决定并通知举报人
十七、重大行政许可备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗 监督科5日内进行审查并提出意见 5日内报主管副主任审查 合法的，1日内予以备案；存在问题的，转入执法监督程序处理
十八、行政执法公开检查工作流程
每月5日之后进行检查 记入行政执法公开监督检查档案 纳入行政执法责任制考核，该项工作在一周内完成
十九、行政处罚统计分析工作流程
汇总县区政府有关部门办理行政处罚案件情况、市政府各有关部门办理行政处罚案件情况 填写《行政处罚情况统计表》 经主管副主任、主任同意后报省政府法制办
二十、办理行政执法证件和行政执法监督检查证件工作流程
监督科1日内受理发证申请 3日内进行审查，填写登记表，对照片进行编号，报主管副主任、主任审批 3日内报省政府法制办办理证件 省政府法制办办理执法证件 3日内通知申请人领证
二十一、行政执法责任制考核工作流程
按照有关文件要求在每年10月份下发考核通知 进行实地检查或书面检查 汇总各单位存在问题、打分，撰写工作报告 经市政府同意后发文 跟踪各部门整改存在问题，追究执法责任。
二十二、确认执法主体资格工作流程
相关单位申报并提供法定依据 监督科5日内进行审查并提出意见 5日内报主管副主任、主任审查 符合规定的予以确认，并向社会公布
二十三、清理行政权力工作流程
有关法律、法规、规章发布或废止后15日内，各有关部门进行清理 监督科在10日内进行审查，并提出处理意见 3日内报主管副主任、主任同意 报市政府同意 3日内市政府法制办批复，并向社会公布
二十四、委托执法备案审查工作流程
监督科1日内受理委托执法备案文件 承办人5日内进行审查并提出意见 3日内层报主管副主任、主任审批 存在问题的转入执法监督程序纠正，符合规定的予以备案 向社会公布
二十五、协调（裁决）执法分歧工作流程
监督科1日内受理协调（裁决）申请 10日内组织有关单位举证、质证，陈述理由 5日内提出初步协调意见 达成一致意见的，形成会议纪要，经有关单位负责人签字生效；不能达成一致意见的，报市政府裁决
二十六、道路检查站设置初审工作流程
受理检查站设置申请 3日内承办人进行审查并提出意见，报主管副主任、主任同意 5日内形成现场勘察笔录并征求意见 2日内形成初审意见，经主任批准后报省道管办
二十七、道路检查证办理工作流程
1日内受理办证申请 承办人进行审查并提出意见，成批次报主管副主任、主任同意 对有关人员进行培训考核 3日将对考试合格人员有关信息报省政府道管办办理证件 省政府道管办办理证件 3日内发证
二十八、道路检查案件办理工作流程
收到举报、收到线索或检查中发现问题 2日内审查是否符合立案条件，提出意见层报主管副主任 不予立案的，7日内告知举报人；立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管主任 作出处理决定并通知举报人
二十九、政务公开迎检工作流程
收集整理工作资料，撰写迎检材料，做好迎接检查的基础性工作 迎接现场检查 将检查情况报主管领导、主要领导，并提出进一步改进工作的意见或建议 按领导要求进一步改进工作
三十、审核市政府名义作出的行政处罚流程
收到政府批件及处罚卷宗 监督科3日内提出意见 3日内报主任审批，形成审核意见 报市政府作出决定
三十一、执法培训流程
培训15日前制发培训文件 培训、考试 考试合格的于成绩公布15日内发给合格证
三十二、复议案件受理阶段流程
收到申请 审查复议申请材料 5日内决定是否立案 立案的制作立案审批表，不予立案的制作不予受理决定书草稿 报主管领导审批 受理的转入审查阶段，不予受理的送达法律文书
三十三、复议案件审查阶段流程
制作提出答复通知书、参加复议通知书 7日内送达被申请人、第三人 送达后10日内被申请人、第三人提交答复材料 20日内对各方提交材料审查完毕
三十四、复议案件听证阶段流程
依申请或职权决定召开听证会并确定日期 听证会3日前通知当事人 召开听证会 事实调查 举证质证 辩论 最后陈述 调解 转入决定阶段
三十五、复议案件决定阶段流程
听证或书面审查完毕3日内办案人员合议 报主管领导审查 草拟复议决定书 层报市领导审批 市长签批后当日制作复议决定书并盖章 送达
三十六、“行政复议在线申请”处理流程
下载电子版复议申请书 1日内审查是否符合管辖标准 尽快与申请人取得联系，要求补正复议申请材料 收到补正材料后5日内决定是否立案 立案的转入审查阶段；不予立案的书面通知申请人
三十七、办理行政诉讼案件流程
收到法院传票 办领导批示 填制《办理行政诉讼案件情况统计表》 7日内与相关部门协调并准备应诉证据 2日内向办领导汇报并制定应诉方案 法定期限内向法院提交答辩状委托书 出庭 法院判决 执行判决裁定或上诉、申诉 材料归档
三十八、办理行政赔偿案件流程
收到申请 办领导批示 填制《办理行政赔偿案件情况统计表》 7日内审查申请材料是否符合立案条件 立案或不予立案并通知当事人 制作立案审批表 30日内对申请审查完毕 形成初步处理意见 呈报市领导审批 制作赔偿决定书 送达当事人 材料归档
三十九、管理政府法律顾问工作流程
接到工作任务 办领导批示 1日内遴选适合的法律顾问 通知法律顾问任务内容、时限、要求 填制《政府法律顾问工作情况统计表》 ?法律顾问完成工作 向办领导汇报 材料归档
‚收到法律顾问工作成果 3日内对工作成果进行论证 3日内根据工作成果形成最终处理意见 向办领导汇报 根据办领导意见完成任务 1日内向法律顾问反馈相关情况 对法律顾问工作进行考核 材料归档
四十、合同审核工作流程
收到申请 填制《合同审核工作情况统计表》 1日内要求申请人提供相关材料 7日内形成审核初步意见 向办领导汇报 3日内根据领导意见形成最终审核意见 通知申请人领取审核意见 要求申请人30日内提供意见采纳情况、正式签订的合同文本 向办领导汇报采纳情况 根据领导意见进行相关处理 材料归档
四十一、承办临时性工作流程
收到办领导批示、指示 询问具体要求、时限、注意事项 填制《承办领导交办临时性工作情况统计表》 参照《市政府法制办公室工作流程》确定工作方案 向有关部门、人员了解情况、收集资料 查阅有关规定 形成初步处理意见 向办领导汇报 根据领导意见形成最终处理意见 按领导要求落实 材料归档
四十二、印信使用流程
印信使用登记 主要领导审批 秘书科盖章或开具介绍信
四十三、财务报销流程
报帐员预审 按照类别进行整理、归类、粘贴 按规定格式填制报帐单 主管领导审核 到支付局核销
四十四、收文流程
签收、登记 填写收文批办单 提出拟办意见 办领导批示 承办人办理 存档
四十五、发文流程
业务科室草拟文件 分管领导审核 主要领导签发 秘书科登记安排发文号 秘书科核稿 印刷 盖章 发文 存档备案
四十六、会议通知处理流程
填写电话记录单 送主管领导批示 交承办人承办 承办人向领导反馈会议精神 需存档的存档
四十七、领导交办的其他工作流程
在接到文件后提出处理意见 报主管领导、主要领导同意 具体办理 办理结束后将有关材料返秘书科。
注：1、上述流程所标注时限均为最长时限。如遇特殊情况不能完成的，经领导批准可适当延长；
2、凡未标注时限的流程均为特殊工作，无法预计所需时间且没有法定要求，但各业务科室应确保在最短时间内完成。
区法制办公室工作流程
一、规范性文件文稿审查流程
法制办1日内完成文稿受理登记 5日内审核完毕 5日内与起草部门沟通或征求起草部门意见 3日内形成初稿报办主管领导审核 2日内退稿或形成常务会议讨论稿
二、规范性文件修改流程
规范性文件起草部门提出修改建议法制办1日内完成受理登记 5日内审核完毕 5日内报请办主管领导或办务会议审核 1日内形成规范性文件修改决定 1日内反馈给起草部门会签发文
三、规范性文件清理流程
制发清理文件组织各相关部门进行清理 形成初步清理意见 报请办主管领导或办务会议审核报请区政府决定 公布清理结果。
四、规范性文件应用解释流程
法制办1日内完成受理登记由具体实施部门5日内提出应用解释意见 法规科2日内对部门报送的解释意见进行初步审核 2日内报办主管领导审核 1日内形成应用解释意见 报请制定机关发文并公布
五、区政府各类会议纪要审查流程
受理登记→审核→形成初审意见→报办主管领导审核→反馈给区政府办公室。
六、重大行政处罚备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗→5日内进行审查并提出意见 5日内报主管领导审查→合法的→1日内予以备案；存在问题的→转入执法监督程序处理。
七、规范性文件备案审查工作流程
备案文件登记→5日内进行初审→复审→5日内报主管领导审核→存在问题的5日内与报备单位进行沟通→2日内提出处理意见。
八、规范性文件备案审查年度统计报告工作流程
统计各乡镇、各行政执法部门规范性文件备案审查工作开展情况→汇总《规范性文件备案审查情况年度统计表》→报主管副主任、主任审核 →报市政府法制办，该项工作于每年2月10日之前完成
九、受理行政违法举报案件工作流程
收到举报→收到线索→2日内审查是否符合立案条件→提出意见层报主管主任→不予立案的→7日内告知举报人→立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管副主任→作出处理决定并通知举报人
十、主动开展执法监督案件处理工作流程
检查中发现问题 →2日内审查是否符合立案条件→提出意见层报主管主任→立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见→报主管副主任→作出处理决定并通知举报人
十一、重大行政许可备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗→5日内进行审查并提出意见→ 5日内报主管副主任审查→合法的→1日内予以备案→存在问题的→转入执法监督程序处理
十二、行政执法公开检查工作流程
每月5日之后进行检查→记入行政执法公开监督检查档案→ 纳入行政执法责任制考核→该项工作在一周内完成
十三、行政处罚统计分析工作流程
汇总各乡镇、各行政执法部门办理行政处罚案件情况→填写《行政处罚情况统计表》→经主管副主任、主任同意后报市政府法制办。
十四、办理行政执法证件和行政执法监督检查证件工作流程
1日内受理发证申请→3日内进行审查→填写登记表→对照片进行编号→报主管副主任、主任审批→3日内报市政府法制办办理证件→省政府法制办办理执法证件 3日内通知申请人领证
十五、行政执法责任制考核工作流程
按照有关文件要求在每年10月份下发考核通知→进行实地检查或书面检查→汇总各单位存在问题、打分→撰写工作报告→经区政府同意后发文→跟踪各部门整改存在问题→追究执法责任。
十六、确认执法主体资格工作流程
相关单位申报并提供法定依据→5日内进行审查并提出意见 5日内报主管副主任、主任审查→符合规定的予以确认，并向社会公布。
十七、清理行政权力工作流程
有关法律、法规、规章发布或废止后15日内，各有关部门进行清理→10日内进行审查，并提出处理意见→3日内报主管副主任、主任同意→报区政府同意→3日内区政府法制办批复，并向社会公布
十八、协调（裁决）执法分歧工作流程
1日内受理协调（裁决）申请→10日内组织有关单位举证、质证，陈述理由→5日内提出初步协调意见→达成一致意见的→形成会议纪要→经有关单位负责人签字生效→不能达成一致意见的→报区政府裁决
十九、审核区政府名义作出的行政处罚流程
收到政府批件及处罚卷宗→3日内提出意见→3日内报主任审批→形成审核意见→报区政府作出决定
二十、执法培训流程
培训15日前制发培训文件→培训→考试→考试合格的于成绩公布15日内发给合格证
二十一、复议案件受理阶段流程
收到申请→ 审查复议申请材料→5日内决定是否立案→立案的制作立案审批表→不予立案的制作不予受理决定书草稿→报主管领导审批→受理的转入审查阶段→不予受理的送达法律文书
二十二、复议案件审查阶段流程
制作提出答复通知书→参加复议通知书→ 7日内送达被申请人、第三人→送达后10日内被申请人、第三人提 交答复材料 20日内对各方提交材料审查完毕
二十三、复议案件听证阶段流程
依申请或职权决定召开听证会并确定日期→听证会3日前通知当事人→召开听证会→事实调查→举证质证 辩论→最后陈述 调解→转入决定阶段
二十四、复议案件决定阶段流程
听证或书面审查完毕→ 3日内办案人员合议 →报主管领导审查 →草拟复议决定书→ 层报区领导审批 →区长签批后当日制作复议决定书并盖章→ 送达
二十五、办理行政诉讼案件流程
收到法院传票→办领导批示→填制《办理行政诉讼案件情况统计表》→ 7日内与相关部门协调并准备应诉证据 2日内向办领导汇报并制定应诉方案→法定期限内向法院提交答辩状委托书出庭→法院判决→执行判决裁定或上诉、申诉 材料归档
二十六、办理行政赔偿案件流程
收到申请→办领导批示→填制《办理行政赔偿案件情况统计表》→ 7日内审查申请材料是否符合立案条件→立案或不予立案并通知当事人→制作立案审批表→ 30日内对申请审查完毕→形成初步处理意见→呈报区领导审批→制作赔偿决定书→送达当事人材料归档
二十七、合同审核工作流程
收到申请→填制《合同审核工作情况统计表》→ 1日内要求申请人提供相关材料→ 7日内形成审核初步意见→向办领导汇报 3日内根据领导意见形成最终审核意见→通知申请人领取审核意见→要求申请人30日内提供意见采纳情况、正式签订的合同文本向办领导汇报采纳情况 根据领导意见进行相关处理 材料归档
二十八、承办临时性工作流程
收到办领导批示、指示 询问具体要求、时限、注意事项 填制《承办领导交办临时性工作情况统计表》参照《市政府法制办公室工作流程》确定工作方案 向有关部门、人员了解情况、收集资料 查阅有关规定 形成初步处理意见 向办领导汇报 根据领导意见形成最终处理意见 按领导要求落实材料归档
二十九、领导交办的其他工作流程
在接到文件后提出处理意见 报主管领导、主要领导同意 具体办理 办理结束后将有关材料返秘书科。
注：1、上述流程所标注时限均为最长时限。如遇特殊情况不能完成的，经领导批准可适当延长；
2、凡未标注时限的流程均为特殊工作，无法预计所需时间且没有法定要求，但各业务科室应确保在最短时间内完成。
一、局办公室工作流程
（一）经费支出管理流程图及防控措施
处（室）经办人
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计复核
（特殊项目或主要项目）
办公室主任复核
（常规项目）
分管领导或
主任审批
（500元以下）
由办公室提交局办公会议定
按规定审核程序报核
局长审批
局长审批
（500元以上经办公室主任审核后，呈局长审批）
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
经费支出管理
1.审核
A
局办公室
主任
1、按规定程序和要求；2、处（室）负责人审核把关；3、委派会计指导与监督。
2.审批
A
局办公室
局领导
主任
(二)物资采购管理流程图及防控措施
办公室经办人
主任审批
（500元以下）
办公室经办人初核
主任复核
（500元以上的办公易耗品）
牵头召集相关专业技术人员勘查，提出可行性报告
分管局长审核
局长办公会议定
（超标项目和重大项目）
局长审批
办公室经办人按议定和规定程序报批
主任审核
由市财政采购中心审批
局长审核
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
物资采购管理
1.审核
A
办公室
经办人
1、增设审核环节；2、达到市财政局规定物资采购金额，须提交局长办公会，并按程序报批。
2.审批
A
办公室
局领导
主任
（三）出差经费审批流程图及防控措施
处（室）经办人
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计审核
办公室主任核实
分管领导或
办公室主任审批
（500元以下）
局长审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
出差经费审批
审核
A
局办公室
主任
1、完善审核手续；2、出差部门负责人监督审核过程。
（四）固定资产管理流程图及防控措施
办公室经办初核
（查验）
处（室）申请
主任复核
办公室经办人承办（各项报批手续输完毕）
办公室主任复核
办公室经办人
（办理相关手续）
局长办公会议定
委派会计审核入帐
局长审批
分管领导审核
局长
审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
固定资产管理
1.复核
B
办公室
经办人
1、组织评估确定采购、处置和报废；2、交由市政府采购中心批准采购；3、按规定程序办理。
2.采购
B
3.处置
B
（五）会议费审批流程图及防控措施
处（室）经办人
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计复核（特殊项目或主要项目）
分管领导或
办公室主任复核
（常规项目）
分管领导或
办公室主任审批
（500元以下）
局长审批
（500元以上经办公室主任审核后，呈局长审批）
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
会议费审批
1.初核
A
局办公室
出纳
委派会计
1提供批准材料及相关文件；2、完善审核手续；3、审核后交由分管局核准，局长审批。
2.审核
A
主任
（六)车辆维修流程图及防控措施
司机报修
办公室经办人查验
市财政定点厂家呈报修单
司机、办公室经办人提出意见
分管领导或
主任审批
（500元以下）
办公室主任复核
金额达到市财政局规定标准的，提交局长办公会议定，并按程序办理
局长审批
（500元以上）
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
车辆维修
1.初核
B
局办公室
驾驶员
1、经实际查验后在车辆报修单上签字；2车辆修理费用在500元以上的，由分管责任人与办公室主任研究，提交局领导审批；3到定点修理厂维修
2.审核
B
经办人
3.修车
B
驾驶员
（七）公务用车流程图及防控措施
办公室经办人
司机出车
司机回程报告
用车处室监督和使用
处（室）申请
办公室经办人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务用车
审批
B
局办公室
办公室经办人
1、严格按照车辆派遣制度，车辆统一调度；2、要求司机出车前认真检查车况，确保行驶安全。
（八）公务接待审批工作流程图及防控措施：
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计审核
主任审核
分管领导或
主任审批
（500元以下）
局长审批
（500元以上）
处（室）经办人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务接待
审批
A
局办公室
主任
经分管局长同意，主任审核，局长审批
（九）基建维修工程管理工作流程图及防控措施：
办公室经办初核
（查验）
处（室）申请
主任复核
办公室经办人承办
（各项报批手续办理完毕）毕）
办公室主任复核
办公室经办人
（办理相关手续）
局长办公会议定
委派会计审核入帐
局长审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
基建维修工程管理
查勘
B
办公室
经办人
1、组织相关人员核实、查勘，提出可行性报告。交局长办公室会议定，按规定程序报批；2、报局办公室会议定后，按规定程序报批。
审核
B
主任
二、人事处工作流程
（一）干部考察工作流程图及防控措施
人事处
制订考察方案
人事处
组成考察组
人事处
在一定范围内
发布考察预告
考察小组
采取民主测评、个别谈话、发放征求意见表、查阅资料等方式进行考察
考察小组
形成考察报告
人事处
向党组汇报
考察结果
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
干部考察
1.组成考察组
A
人事处
处长
1、选派公道正派的人员组成考察组；2、坚持回避原则；3、严格执行考察规定、程序；4、充分听取各方意见；5、公平、公正、客观地反映被考察人的真实情况。
2.进行考察
A
（二）会议投票民主推荐工作流程图及防控措施
人事处
拟定推荐方案
人事处
确定侯选人名单
人事处
召开推荐会
所有参会人员
填写推荐表
计、监票小组
统计推荐票
人事处
向党组汇报考察结果
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
会议投票民主推荐
1.确定候选人名单
C
人事处
处长
1、准确掌握推荐条件；2、确定候选名单不扩大或缩小范围；3、送分管领导审定；4、准确清点参加会议人数并公布；5、执行发票、收票、计票、监票制度；6、加强监督，严格复核手续。
2.统计推荐票
C
人事处
处长
（三）干部任用工作流程图及防控措施
制定方案
方案报批
民主推荐
会议投
票推荐
个别谈
话推荐
竞争上岗
报名、资
格审查
考 试
报告考察情况（工作领导小组综合考察情况，提出任用建议。）
个别
谈话
发放征求意见表
民主测评
实地考察
查阅资料
专项调查
同考察对象面谈
确定考察人选
情况汇总
组织考察（发布考察预告）
沟通酝酿
班子酝酿
征求意见
征求同级纪检监察部门意见
党组讨论决定
任前公示
任职谈话·廉政谈话
按程序任职
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
科级干部任用
民主推荐
A
人事处
处长
1、准确掌握推荐条件，确定候选名单；2、严格执行推荐程序；3、严格执行考察规定；4、加强监督，严格复核手续，确保公平、公正。
组织考察
A
三、公务员处工作流程
（一）公务员录用审批流程图及防控措施
录用单位 申请
公务员管理处 初审
公务员管理处 公示（7天）
公务员管理处 提出录用建议
分管领导 审核
局长 签发
有异议的，则进行调查
申请材料不齐全、不符合法定要求
提交材料见附件
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务员录用审批
录用意见的提出
A
公务员处
处长
1、按规定程序管理、审批、立卷；2、按规定进行公示；3、提出审批意见；4、送主管领导审核。5、主要领导签发。
（二）公务员流动审批流程图及防控措施
调入单位 申请
公务员管理处 查档案及相关材料
公务员管理处 到调出单位实地考察
公务员管理处 提出调入意见
局领导 审批
有异议的，则进行调查
申请材料不齐全、不符合法定要求
提交材料见附件
考察不合格
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务员流动审批
调入考察和审批
A
公务员处
处长
1、审查调入人员与岗位要求必须匹配；2、审查调入人员身份必须具备公务员资格；3、审查调入单位必须有空岗；4、审查调入人员必须符合海口市干部调入相关政策和要求。
四、人才处工作流程
（一）办理人才中介行政许可流程图及防控措施
提供：1、申请书；2、出具不少于10万元的注册资金证明；3、办公场所的房产证明或不少于1年租赁期的场所租赁协议；4、法定代表人的身份证明、任职证明；5、5名以上专职工作人员的相关材料；6、健全可行的工作章程，包括开展服务的流程、规范和内部管理规章及工作制度。
申 请 人
申 请
处室经办人员
初 审
处室负责人
复 审
不符条件
分管局领导
审 批
人 才 处
签发证书
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
人才中介行政许可
条件审核
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。
审批意见
C
（二）干部流动调配流程图及防控措施
提供：1、拟调人单位调进人员的书面申请；2、按规定填写的《干部调动商调表》和《调动人员情况登记表》；3、事业单位需提供《空岗卡》；4、拟调人员的考核材料，县以上医院的体检证明以及县以上计划生育办(局)的证明；5、照顾父母身边无子女需调入的干部，要附其父母所在单位或街道办事处及其他子女情况证明，并附父母常住户口薄、身份证复印件；照顾夫妻分居的要有配偶单位证明、常住户口薄、结婚证、身份证；随军调动的要有当地驻军师以上的政治机关批准随军证明。(6)拟调入人员档案材料。
用人单位
申 请
处室经办人员
初 审
不符条件
处室负责人
复 审
处务会
讨 论
局长办公室
审 定
人才处
办理流动手续
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
干部流动调配
1.条件审核
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核；2、处务会讨论；3、局长办公会审定。
2.审批意见
C
（三）因公出国（出境）政审流程图及防控措施
用人单位 申请
处室经办人员 初审
人 才 处 签发批件
提供：1、因公出国政审申请；2、国外邀请函原文件及中大译件；3、身份证复印件，需验原件；4、营业执照复印件，需验原件；5、《因公出国人员审查表》。该表由所在单位人事部门填写，不得由本人填写。
处室负责人
复审
分管局领导
审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
因公出国（出境）政审
条件审核
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管领导签发审批文件。
审批意见
C
（四）军队转业干部安置流程图及防控措施
省军转办
下发安置任务
市政府
召开安置会议
市军转办
审核个人资料
市军转办
下发报到通知
市军转办
拟定安置计划
局长办公会
讨论审核
市政府
审 定
市军转办
拟定军转干部安置去向
市军转办
办理行政手续
不符条件
提供：1、个人档案；2、爱人户本、结婚证明；3、身份证号码、计划生育证明。
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
军队转业干部安置
条件审核
C
人才处
处长
1、拟制安置计划报市政府审批；2、拟制军转干部安置去向报局长办公审定。
方案意见
C
五、专业技术人员管理处工作流程
（一）大中专毕业生起点技术资格认定工作流程图及防控措施
提供：①《认定表》一式两份；②毕业证；③劳动合同或就业介绍报到证
申请人
申请
用人单位
考核和技术鉴定
不符合条件
专技处
审核认定
专技处
签发证书
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
大中专毕业生起点技术资格认定
审核认定
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序阳光化
（二）专业技术资格评审工作流程图及防控措施
填写《评审表》一式两份及提供相关评审材料
申请人
申请
用人单位
对材料鉴定并公示
系列主管部门
受理审核
不符合条件
评审委员会
评审
专技处
结果公示
专技处
验收
分管副局长
核准签批
局长
备案
专技处
签发证书
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
专业技术资格评审
评审
C
专技处
经办人
建立专家数据库，随机组建评委会，评审结果公示
（三）流动专业技术人员资格确认工作流程图及防控措施
提供：①《流动确认表》一式三份；②调动介绍信或劳动合同；③评审表或认定表原件；④毕业证、资格证书及相关职业资格证书
申请人
申请
用人单位
初审
行政主管部门
复审
不符合条件
专技处
审核确认
专技处
签发证书或向上级人事部门报送
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
流动专业技术人员资格确认
审核
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序公开
（四）事业单位岗位设置工作流程图及防控措施
岗位设置单位
提供：①岗位设置方案；②岗位设置审核表；③其他相关材料。
申请
行政主管部门
初审
超编或超岗的上报分管副局长、局长核准。
专技处
审核
专技处
批复
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位岗位设置
1、审核
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序公开
2、批复
C
处长
六、工资福利与离退休审批流程
（一）机关事业单位工作人员工资确定审核流程图及防控措施
申报单位
（申报）
批复
申报材料：1、人事档案；2、录用、分配、任免、聘任等相关手续；3、《机关事业单位工作人员工资变动（确定）审核表》
主管部门
（审核）
承办人
（初审）
处长
（复核）
处务会
（研究）
处长
（审定）
局监督部门
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关事业单位的工资晋升、调整、确定
审核
B
工资处
经办人
认真审核单位提供的相关材料
审批
A
处长
（二）遗属供养审批流程图及防控措施
受理、登记
初审
复审
审批
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处承办人
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
遗属供养审批
复审
B
工资处
经办人
认真审核单位、个人提供的相关材料
审批
A
处长
（三）机关事业单位工资统发工作流程图及防控措施
录入
审核编制
审核工资
审核发放
收集已审批的工资变动表
工资统发中心
上报编办承办人
工资统发中心负责
上报财政国库支付局
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关事业单位工资统发工作
录入
C
工资处
经办人
1、认真录入，防止有错漏现象；2、认真核查，确保工资准确无误。
审核上报
B
处长
（四）机关干部退休人员审批流程图及防控措施
受理、登记
初审
复审
审批
材料归档
通知单位或本人
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处承办人
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关单位干部退休
初审
C
工资处
经办人
1、核查单位或个人提供的相关材料；2、复核退休条件、退休金计算是否准确。
复审
B
处长
审批
A
分管领导
（五）从业特殊工种提前退休人员审批流程图及防控措施
受理、登记
初审
复审
审批
材料归档
通知单位或本人
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
分管副局长
工资福利与离退休处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
从事特殊工种提前退休
初审
C
工资处
经办人
1、受理审批材料，核对档案材料是否齐全；2、认真复审，难于明确问题，提交处务会决定；3、从受理当日起13个工作日内办结。
复审
B
处长
审批
A
分管领导
（六）机关事企业单位因病提前退休审批流程图及防控措施
受理、登记
审核
审批
材料归档
通知单位或本人
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
工资福利与离退休处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关企事业单位因病提前退休人员审批
审核
B
工资处
经办人
审核单位、个人提供的相关材料
审批
A
处长
（七）企业不定时综合工作制审批流程图及防控措施
受理、审批
材料归档
办事单位提供不定时工作制的相关材料
工资福利与离退处主任科员
工资福利与离退处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
企业不定时综合工作制审批
审批
C
工资处
经办人
审查单位提供的相关材料
七、培训就业处工作流程
（一）民办职业培训机构许可办理流程图及防控措施
处室负责人
审核
申请
市政府服务中心
受理
处室经办人
初核
处室经办人
单位、个人
审批
分管局长
实地考察
办理许可证
发放许可证
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
民办职业介绍机构许可
审核
C
培训就业处
经办人
1．认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。
审批
C
处长
（二）职业技能鉴定机构许可办理流程图及防控措施
审批
分管局长
办理许可证
发放许可证
处室经办人
申请
市政府服务中心
受理
处室经办人
初核
处室负责人
实地考察
审核
单位、个人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
职业技能鉴定机构许可
审核
C
培训就业处
经办人
1．认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。
审批
C
处长
（三）港澳台人员内地就业许可办理流程图及防控措施
处室负责人
审核
分管局长
办理就业证
发放就业证
审批
处室经办人
申请
市政府服务中心
受理
处室经办人
初核
个人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
港澳台人员内地就业证办理
审核
C
培训就业处
经办人
严格审查单位或个人申请材料。
审批
C
处长
八、社会保险处工作流程
（一）基本医疗保险定点医疗机构资格认定流程图及防控措施
申请人
提交申请材料
社保处
初审 受理
社保处
现场查看
社保处处长
复核
分管局长
复审
局长
签批
人劳局
发文认定资格
申请材料不齐全或不符合要求
申请材料不属实或医疗环境不符合要求
不予认定，通知申请单位整改后重新申请
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
基本医疗保险定点医疗机构资格认定
审核
C
社会保险处
经办人
1、增加复核、现场查看环节；2、初审、复审、现场查看都要查阅申请单位是否取得执业许可，所处地理位置是否便于参保居民就医。
2审批
C
处长
（二）工伤认定流程图及防控措施及防控措施及防控措施
申请人
提交申请材料
社保处
初审 受理
社保处
复核
社保处处长
现场调查
分管局长
审核签批
人劳局
通知认定结论
申请材料不齐全、超过申请时限或不属于我市受理
申请材料不属实或证明材料不一致
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
工伤认定
初审
C
社会保险处
经办人
1、增加复核环节；2、初审、复核都要查阅是否存在劳动关系，是否在受理期限内，是否我市受理范围，证明材料是否一致。
审批
C
处长
九、劳动关系处工作流程图
（一）职工流动工作流程图及防控措施
申请人材料不齐全，不符合法定要求
不同意
档案材料不齐
职工
申请
经办人
初审
调阅档案
审查
处长
提出拟办
意见
分管局长
审批
处室
办理处室
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
职工流动
审查
C
劳动关系处
经办人
1、初审、调阅相关材料；2、审档、查流动条件，并做审核意见。
审批
C
处长
十、劳动保障监察处工作流程
（一）劳动保障监察案件审批流程图及防控措施
报送案卷提出初审意见
提交资料等见附件
劳察支队
案件材料不齐全，不符合法定要求
分管副局长 复审
局长 签批
案卷审核，做出复核意见
劳监处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
劳动保障监察案件
复审意见的提出
C
劳动监察处
处长
1、按照规定程序受理、审核案卷；2、提出复审意见。
（二）退还农民工工资保证金审批流程图及防控措施
提交资料等见附件
申请人 申请
10个工作日
申请人材料不齐全，不符合规定要求
劳监处 初审，并实地核查
劳监支队 复核
监察处 审核
分管副局长 复审
局长 签批
财务 核实
建设银行 转退
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
退还农民工工资保证金
审核意见的提出
A
劳动监察处
处长
1、严格按照规定程序受理、初审；2、下工地调查、做笔录；3、监察支队复核。
十一、编办事业处工作流程
（一）事业单位法人年审流程图及防控措施
申请单位 填报报告书
登记管理局 审查
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 受理
登记管理局 不合格
登记管理局 加贴延期标签
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人年审
审查
B
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全，是否符合登记或年审条件
（二）出具空岗卡流程图及防控措施
申请单位 申请
事业处 审查
事业处 不受理
事业处 告知申请单位
事业处 受理
事业处 审核，提出拟办意见
编办主任 审批
事业处 出具空岗卡
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
出具空岗卡
审批
A
编办事业处
处长
认真核实编制岗位情况、进人或任职条件
（三）事业单位法人注销登记流程表及防控措施
申请单位 申请
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 告知行政相对人
窗口
政务中心 受理
窗口
登记管理局 审查
登记管理局 核准
登记局 不予注销登记
登记局 告知行政相对人
登记管理局 注销登记
登记管理局 收缴证书、印章
登记管理局 公告
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人注销登记
审核
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
（四）事业单位法人变更登记流程表及防控措施
申请单位 申请
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 告知行政相对人
窗口
政务中心 受理
窗口
登记管理局 审查
登记管理局 核准
登记管理局 变更登记
登记 告知行政管理局 相对人
登记管理局 换证
登记管理局 公告
登记 不予变更
管理局 登记
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人变更登记
审核
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
（五）事业单位法人初始登记流程表及防控措施
登记管理局 公告
申请单位 申 请
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 告知行政相对人
窗口
政务中心 受 理
窗口
登记管理局 审 查
登记管理局 核 准
登记 不予登记
管理局
登记 告知行政 管理局 相对人
登记管理局 登 记
登记管理局 发证
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人初始登记
审核
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
十二、编办机关处工作流程
（一）机构编制管理流程图及防控措施
申报单位书面申请
处室审查
不合格退回单位
审查合格受理拟办
组织调研论证
拟定议题处室研究
办公室会议研究
提交编委会审定
行文回复单位
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机构编制管理
审核
A
编办机关处
处长
1、严格按照规定程序受理；2、组织人员进行调研论证。
（二）空岗通知卡审批流程图及防控措施
申报单位书面申请
处室审查
不合格退回单位
审查合格受理
处室提出拟办意见
呈编办领导审定
业务处室承办
转申报单位
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
空岗通知卡审批
审批
A
编办机关处
处长
1、严格按照规定程序受理；2、认真核对台帐，根据空岗情况处室提出审核意见。
1、协调领导对处（集团）内各部门的工作进行检查、监督，做好协调考核工作，传达布置处领导交办的各项工作，做好催办、查办，并将工作进行情况如实汇报。
2、 负责全校劳动保护，安全生产，环境保护的工作与管理。
3、 负责全校办公用品，卫生用具，办公月票的采购与管理。
4、 处理内部事务，负责以处（集团）名义发布的文件、文章、报告的起草、审核、报批、印发、存档等工作。
5、负责集团采购、配货。
6、 接待来访人员及时收接办公电话，认真记录，及时向领导反映问题内容，做到有问必答，有事必复。
7、 负责总务处（集团）各类会议、公务的日程安排和准备工作，做好会议记录。
8、 负责宣传工作和校园网上信息的收集、整理、上报和回复工作。
9、 监督各科室做好日常安全，节假日安全检查，节假日值班安排，及时向保卫部门报告安全情况。
10、负责收集各类信息，为处（集团）领导决策提供可靠 ，有用的信息资料。
11、负责总务处（集团）管理工作，办理办公室经费，维修项目经费以及其它经费的报批手续。
12、完成领导交给的其它工作。
财务部职责范围
一、组织贯彻执行国家财经制度和学校的各项经济政策。参与集团经济政策的制定，并根据上级有关政策、制度，及时拟定集团的各项财务管理规定办法。
二、负责各服务中心实体的会计核算任务。为各服务中心实体提供真实、准确、完整的会计信息。
三、根据总务处（后勤集团）制定的经费预算方案，按时检查和监督各服务实体经济指标的完成情况。下拨运行经费。
五、负责编制汇总会计月报表，并及时向学校计财处、审计处和集团领导报送。
六、利用各项会计资料进行综合分析，提出建议，做好总务处（后勤集团）领导的参谋和助手，根据厉行节约、勤俭持家的原则，提出合理化建议，减少集团的综合费用的支出。
七、全面负责收款收据的购买、领用、结存、暂存的管理工作。
八、接受上级财务检查和审计，不断提高管理水平。
九、主动承担总务处（后勤集团）内共同性工作，加强各职能部门之间的团结、协作，完成上级领导交办的其他任务。
市法制办公室工作流程
一、规范性文件文稿审查流程
法规科1日内完成文稿受理登记 5日内审核完毕 5日内与起草部门沟通或征求起草部门意见 3日内形成初稿报办主管领导或办务会议审核 2日内退稿或形成常务会议讨论稿
注：遇有急件，由法规科受理后，法规科与主管领导共同审查，形成常务会议讨论稿。
二、规范性文件修改流程
规范性文件起草部门提出修改建议 法规科1日内完成受理登记 5日内审核完毕 5日内报请办主管领导或办务会议审核 1日内形成规范性文件修改决定 1日内反馈给起草部门会签发文
三、规范性文件清理流程
制发清理文件 组织各相关部门进行清理 形成初步清理意见 报请办主管领导或办务会议审核 报请市政府决定 公布清理结果
四、规范性文件应用解释流程
法规科1日内完成受理登记 由具体实施部门5日内提出应用解释意见 法规科2日内对部门报送的解释意见进行初步审核 2日内报办主管领导或办务会议审核 1日内形成应用解释意见 报请制定机关发文并公布
五、规范性文件汇编流程
法规科提出汇编申请 报请办主管领导批示 法规科搜集政策性规范性文件文稿 汇编成册 发放给各县区及市属部门
六、地方性法规、规章征求意见稿承办流程
法规科接收省地方性法规、规章的征求意见稿 组织各县区及市属各有关部门进行讨论、研究 形成综合反馈意见 报请办主管领导批示 上报省政府法制办公室
七、市政府各类会议纪要审查流程
法规科受理登记 法规科审核 形成初审意见 报办主管领导审核 反馈给市政府办公室
注：遇有急件，法规科受理后，由法规科与主管领导共同审查，形成审查意见反馈市政府办公室。审查须在1日内完成。
八、规范性文件评估流程
法规科提出评估建议 报请办领导批示 法规科起草评估方案或文件 报请办领导审核 制发文件 法规科具体组织落实
九、委托执法备案审查流程
监督科1日内受理委托执法备案文件 承办人5日内进行审查并提出意见 3日内层报主管副主任（主任）审批 存在问题的转入执法监督程序纠正，符合规定的予以备案 向社会公布
十、重大行政处罚备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗 监督科5日内进行审查并提出意见 5日内报主管领导审查 合法的，1日内予以备案；存在问题的，转入执法监督程序处理。
十一、规范性文件备案审查工作流程
备案文件登记 监督科5日内进行初审、复审 5日内报主管领导审核 存在问题的5日内与报备单位进行沟通 2日内提出处理意见
十二、发布规范性文件备案目录工作流程
监督科起草文件 报主管副主任、主任审核 发布通知，该项工作于每季度第一个月15日之前完成
十三、规范性文件备案审查年度统计报告工作流程
统计各县区规范性文件备案审查工作开展情况、市政府规范性文件备案审查工作开展情况 汇总《规范性文件备案审查情况年度统计表》 报主管副主任、主任审核 报省政府法制办，该项工作于每年2月10日之前完成
十四、受理规范性文件审查申请工作流程
1日内对当事人提出的申请进行登记 3日内经主管主任、主任同意后受理 15日内进行审查 3日内提出处理意见，报主管副主任、主任同意 3日内答复申请人
十五、受理行政违法举报案件工作流程
收到举报、收到线索 2日内审查是否符合立案条件，提出意见层报主管主任 不予立案的，7日内告知举报人；立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管副主任 作出处理决定并通知举报人
十六、主动开展执法监督案件处理工作流程
检查中发现问题 2日内审查是否符合立案条件，提出意见层报主管主任 立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管副主任 作出处理决定并通知举报人
十七、重大行政许可备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗 监督科5日内进行审查并提出意见 5日内报主管副主任审查 合法的，1日内予以备案；存在问题的，转入执法监督程序处理
十八、行政执法公开检查工作流程
每月5日之后进行检查 记入行政执法公开监督检查档案 纳入行政执法责任制考核，该项工作在一周内完成
十九、行政处罚统计分析工作流程
汇总县区政府有关部门办理行政处罚案件情况、市政府各有关部门办理行政处罚案件情况 填写《行政处罚情况统计表》 经主管副主任、主任同意后报省政府法制办
二十、办理行政执法证件和行政执法监督检查证件工作流程
监督科1日内受理发证申请 3日内进行审查，填写登记表，对照片进行编号，报主管副主任、主任审批 3日内报省政府法制办办理证件 省政府法制办办理执法证件 3日内通知申请人领证
二十一、行政执法责任制考核工作流程
按照有关文件要求在每年10月份下发考核通知 进行实地检查或书面检查 汇总各单位存在问题、打分，撰写工作报告 经市政府同意后发文 跟踪各部门整改存在问题，追究执法责任。
二十二、确认执法主体资格工作流程
相关单位申报并提供法定依据 监督科5日内进行审查并提出意见 5日内报主管副主任、主任审查 符合规定的予以确认，并向社会公布
二十三、清理行政权力工作流程
有关法律、法规、规章发布或废止后15日内，各有关部门进行清理 监督科在10日内进行审查，并提出处理意见 3日内报主管副主任、主任同意 报市政府同意 3日内市政府法制办批复，并向社会公布
二十四、委托执法备案审查工作流程
监督科1日内受理委托执法备案文件 承办人5日内进行审查并提出意见 3日内层报主管副主任、主任审批 存在问题的转入执法监督程序纠正，符合规定的予以备案 向社会公布
二十五、协调（裁决）执法分歧工作流程
监督科1日内受理协调（裁决）申请 10日内组织有关单位举证、质证，陈述理由 5日内提出初步协调意见 达成一致意见的，形成会议纪要，经有关单位负责人签字生效；不能达成一致意见的，报市政府裁决
二十六、道路检查站设置初审工作流程
受理检查站设置申请 3日内承办人进行审查并提出意见，报主管副主任、主任同意 5日内形成现场勘察笔录并征求意见 2日内形成初审意见，经主任批准后报省道管办
二十七、道路检查证办理工作流程
1日内受理办证申请 承办人进行审查并提出意见，成批次报主管副主任、主任同意 对有关人员进行培训考核 3日将对考试合格人员有关信息报省政府道管办办理证件 省政府道管办办理证件 3日内发证
二十八、道路检查案件办理工作流程
收到举报、收到线索或检查中发现问题 2日内审查是否符合立案条件，提出意见层报主管副主任 不予立案的，7日内告知举报人；立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管主任 作出处理决定并通知举报人
二十九、政务公开迎检工作流程
收集整理工作资料，撰写迎检材料，做好迎接检查的基础性工作 迎接现场检查 将检查情况报主管领导、主要领导，并提出进一步改进工作的意见或建议 按领导要求进一步改进工作
三十、审核市政府名义作出的行政处罚流程
收到政府批件及处罚卷宗 监督科3日内提出意见 3日内报主任审批，形成审核意见 报市政府作出决定
三十一、执法培训流程
培训15日前制发培训文件 培训、考试 考试合格的于成绩公布15日内发给合格证
三十二、复议案件受理阶段流程
收到申请 审查复议申请材料 5日内决定是否立案 立案的制作立案审批表，不予立案的制作不予受理决定书草稿 报主管领导审批 受理的转入审查阶段，不予受理的送达法律文书
三十三、复议案件审查阶段流程
制作提出答复通知书、参加复议通知书 7日内送达被申请人、第三人 送达后10日内被申请人、第三人提交答复材料 20日内对各方提交材料审查完毕
三十四、复议案件听证阶段流程
依申请或职权决定召开听证会并确定日期 听证会3日前通知当事人 召开听证会 事实调查 举证质证 辩论 最后陈述 调解 转入决定阶段
三十五、复议案件决定阶段流程
听证或书面审查完毕3日内办案人员合议 报主管领导审查 草拟复议决定书 层报市领导审批 市长签批后当日制作复议决定书并盖章 送达
三十六、“行政复议在线申请”处理流程
下载电子版复议申请书 1日内审查是否符合管辖标准 尽快与申请人取得联系，要求补正复议申请材料 收到补正材料后5日内决定是否立案 立案的转入审查阶段；不予立案的书面通知申请人
三十七、办理行政诉讼案件流程
收到法院传票 办领导批示 填制《办理行政诉讼案件情况统计表》 7日内与相关部门协调并准备应诉证据 2日内向办领导汇报并制定应诉方案 法定期限内向法院提交答辩状委托书 出庭 法院判决 执行判决裁定或上诉、申诉 材料归档
三十八、办理行政赔偿案件流程
收到申请 办领导批示 填制《办理行政赔偿案件情况统计表》 7日内审查申请材料是否符合立案条件 立案或不予立案并通知当事人 制作立案审批表 30日内对申请审查完毕 形成初步处理意见 呈报市领导审批 制作赔偿决定书 送达当事人 材料归档
三十九、管理政府法律顾问工作流程
接到工作任务 办领导批示 1日内遴选适合的法律顾问 通知法律顾问任务内容、时限、要求 填制《政府法律顾问工作情况统计表》 ?法律顾问完成工作 向办领导汇报 材料归档
‚收到法律顾问工作成果 3日内对工作成果进行论证 3日内根据工作成果形成最终处理意见 向办领导汇报 根据办领导意见完成任务 1日内向法律顾问反馈相关情况 对法律顾问工作进行考核 材料归档
四十、合同审核工作流程
收到申请 填制《合同审核工作情况统计表》 1日内要求申请人提供相关材料 7日内形成审核初步意见 向办领导汇报 3日内根据领导意见形成最终审核意见 通知申请人领取审核意见 要求申请人30日内提供意见采纳情况、正式签订的合同文本 向办领导汇报采纳情况 根据领导意见进行相关处理 材料归档
四十一、承办临时性工作流程
收到办领导批示、指示 询问具体要求、时限、注意事项 填制《承办领导交办临时性工作情况统计表》 参照《市政府法制办公室工作流程》确定工作方案 向有关部门、人员了解情况、收集资料 查阅有关规定 形成初步处理意见 向办领导汇报 根据领导意见形成最终处理意见 按领导要求落实 材料归档
四十二、印信使用流程
印信使用登记 主要领导审批 秘书科盖章或开具介绍信
四十三、财务报销流程
报帐员预审 按照类别进行整理、归类、粘贴 按规定格式填制报帐单 主管领导审核 到支付局核销
四十四、收文流程
签收、登记 填写收文批办单 提出拟办意见 办领导批示 承办人办理 存档
四十五、发文流程
业务科室草拟文件 分管领导审核 主要领导签发 秘书科登记安排发文号 秘书科核稿 印刷 盖章 发文 存档备案
四十六、会议通知处理流程
填写电话记录单 送主管领导批示 交承办人承办 承办人向领导反馈会议精神 需存档的存档
四十七、领导交办的其他工作流程
在接到文件后提出处理意见 报主管领导、主要领导同意 具体办理 办理结束后将有关材料返秘书科。
注：1、上述流程所标注时限均为最长时限。如遇特殊情况不能完成的，经领导批准可适当延长；
2、凡未标注时限的流程均为特殊工作，无法预计所需时间且没有法定要求，但各业务科室应确保在最短时间内完成。
区法制办公室工作流程
一、规范性文件文稿审查流程
法制办1日内完成文稿受理登记 5日内审核完毕 5日内与起草部门沟通或征求起草部门意见 3日内形成初稿报办主管领导审核 2日内退稿或形成常务会议讨论稿
二、规范性文件修改流程
规范性文件起草部门提出修改建议法制办1日内完成受理登记 5日内审核完毕 5日内报请办主管领导或办务会议审核 1日内形成规范性文件修改决定 1日内反馈给起草部门会签发文
三、规范性文件清理流程
制发清理文件组织各相关部门进行清理 形成初步清理意见 报请办主管领导或办务会议审核报请区政府决定 公布清理结果。
四、规范性文件应用解释流程
法制办1日内完成受理登记由具体实施部门5日内提出应用解释意见 法规科2日内对部门报送的解释意见进行初步审核 2日内报办主管领导审核 1日内形成应用解释意见 报请制定机关发文并公布
五、区政府各类会议纪要审查流程
受理登记→审核→形成初审意见→报办主管领导审核→反馈给区政府办公室。
六、重大行政处罚备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗→5日内进行审查并提出意见 5日内报主管领导审查→合法的→1日内予以备案；存在问题的→转入执法监督程序处理。
七、规范性文件备案审查工作流程
备案文件登记→5日内进行初审→复审→5日内报主管领导审核→存在问题的5日内与报备单位进行沟通→2日内提出处理意见。
八、规范性文件备案审查年度统计报告工作流程
统计各乡镇、各行政执法部门规范性文件备案审查工作开展情况→汇总《规范性文件备案审查情况年度统计表》→报主管副主任、主任审核 →报市政府法制办，该项工作于每年2月10日之前完成
九、受理行政违法举报案件工作流程
收到举报→收到线索→2日内审查是否符合立案条件→提出意见层报主管主任→不予立案的→7日内告知举报人→立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见，报主管副主任→作出处理决定并通知举报人
十、主动开展执法监督案件处理工作流程
检查中发现问题 →2日内审查是否符合立案条件→提出意见层报主管主任→立案的进行处理 30日内调查处理或转办督察 3日内提出处理意见→报主管副主任→作出处理决定并通知举报人
十一、重大行政许可备案审查工作流程
收到报备决定及卷宗→5日内进行审查并提出意见→ 5日内报主管副主任审查→合法的→1日内予以备案→存在问题的→转入执法监督程序处理
十二、行政执法公开检查工作流程
每月5日之后进行检查→记入行政执法公开监督检查档案→ 纳入行政执法责任制考核→该项工作在一周内完成
十三、行政处罚统计分析工作流程
汇总各乡镇、各行政执法部门办理行政处罚案件情况→填写《行政处罚情况统计表》→经主管副主任、主任同意后报市政府法制办。
十四、办理行政执法证件和行政执法监督检查证件工作流程
1日内受理发证申请→3日内进行审查→填写登记表→对照片进行编号→报主管副主任、主任审批→3日内报市政府法制办办理证件→省政府法制办办理执法证件 3日内通知申请人领证
十五、行政执法责任制考核工作流程
按照有关文件要求在每年10月份下发考核通知→进行实地检查或书面检查→汇总各单位存在问题、打分→撰写工作报告→经区政府同意后发文→跟踪各部门整改存在问题→追究执法责任。
十六、确认执法主体资格工作流程
相关单位申报并提供法定依据→5日内进行审查并提出意见 5日内报主管副主任、主任审查→符合规定的予以确认，并向社会公布。
十七、清理行政权力工作流程
有关法律、法规、规章发布或废止后15日内，各有关部门进行清理→10日内进行审查，并提出处理意见→3日内报主管副主任、主任同意→报区政府同意→3日内区政府法制办批复，并向社会公布
十八、协调（裁决）执法分歧工作流程
1日内受理协调（裁决）申请→10日内组织有关单位举证、质证，陈述理由→5日内提出初步协调意见→达成一致意见的→形成会议纪要→经有关单位负责人签字生效→不能达成一致意见的→报区政府裁决
十九、审核区政府名义作出的行政处罚流程
收到政府批件及处罚卷宗→3日内提出意见→3日内报主任审批→形成审核意见→报区政府作出决定
二十、执法培训流程
培训15日前制发培训文件→培训→考试→考试合格的于成绩公布15日内发给合格证
二十一、复议案件受理阶段流程
收到申请→ 审查复议申请材料→5日内决定是否立案→立案的制作立案审批表→不予立案的制作不予受理决定书草稿→报主管领导审批→受理的转入审查阶段→不予受理的送达法律文书
二十二、复议案件审查阶段流程
制作提出答复通知书→参加复议通知书→ 7日内送达被申请人、第三人→送达后10日内被申请人、第三人提 交答复材料 20日内对各方提交材料审查完毕
二十三、复议案件听证阶段流程
依申请或职权决定召开听证会并确定日期→听证会3日前通知当事人→召开听证会→事实调查→举证质证 辩论→最后陈述 调解→转入决定阶段
二十四、复议案件决定阶段流程
听证或书面审查完毕→ 3日内办案人员合议 →报主管领导审查 →草拟复议决定书→ 层报区领导审批 →区长签批后当日制作复议决定书并盖章→ 送达
二十五、办理行政诉讼案件流程
收到法院传票→办领导批示→填制《办理行政诉讼案件情况统计表》→ 7日内与相关部门协调并准备应诉证据 2日内向办领导汇报并制定应诉方案→法定期限内向法院提交答辩状委托书出庭→法院判决→执行判决裁定或上诉、申诉 材料归档
二十六、办理行政赔偿案件流程
收到申请→办领导批示→填制《办理行政赔偿案件情况统计表》→ 7日内审查申请材料是否符合立案条件→立案或不予立案并通知当事人→制作立案审批表→ 30日内对申请审查完毕→形成初步处理意见→呈报区领导审批→制作赔偿决定书→送达当事人材料归档
二十七、合同审核工作流程
收到申请→填制《合同审核工作情况统计表》→ 1日内要求申请人提供相关材料→ 7日内形成审核初步意见→向办领导汇报 3日内根据领导意见形成最终审核意见→通知申请人领取审核意见→要求申请人30日内提供意见采纳情况、正式签订的合同文本向办领导汇报采纳情况 根据领导意见进行相关处理 材料归档
二十八、承办临时性工作流程
收到办领导批示、指示 询问具体要求、时限、注意事项 填制《承办领导交办临时性工作情况统计表》参照《市政府法制办公室工作流程》确定工作方案 向有关部门、人员了解情况、收集资料 查阅有关规定 形成初步处理意见 向办领导汇报 根据领导意见形成最终处理意见 按领导要求落实材料归档
二十九、领导交办的其他工作流程
在接到文件后提出处理意见 报主管领导、主要领导同意 具体办理 办理结束后将有关材料返秘书科。
注：1、上述流程所标注时限均为最长时限。如遇特殊情况不能完成的，经领导批准可适当延长；
2、凡未标注时限的流程均为特殊工作，无法预计所需时间且没有法定要求，但各业务科室应确保在最短时间内完成。
一、局办公室工作流程
（一）经费支出管理流程图及防控措施
处（室）经办人
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计复核
（特殊项目或主要项目）
办公室主任复核
（常规项目）
分管领导或
主任审批
（500元以下）
由办公室提交局办公会议定
按规定审核程序报核
局长审批
局长审批
（500元以上经办公室主任审核后，呈局长审批）
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
经费支出管理
1.审核
A
局办公室
主任
1、按规定程序和要求；2、处（室）负责人审核把关；3、委派会计指导与监督。
2.审批
A
局办公室
局领导
主任
(二)物资采购管理流程图及防控措施
办公室经办人
主任审批
（500元以下）
办公室经办人初核
主任复核
（500元以上的办公易耗品）
牵头召集相关专业技术人员勘查，提出可行性报告
分管局长审核
局长办公会议定
（超标项目和重大项目）
局长审批
办公室经办人按议定和规定程序报批
主任审核
由市财政采购中心审批
局长审核
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
物资采购管理
1.审核
A
办公室
经办人
1、增设审核环节；2、达到市财政局规定物资采购金额，须提交局长办公会，并按程序报批。
2.审批
A
办公室
局领导
主任
（三）出差经费审批流程图及防控措施
处（室）经办人
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计审核
办公室主任核实
分管领导或
办公室主任审批
（500元以下）
局长审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
出差经费审批
审核
A
局办公室
主任
1、完善审核手续；2、出差部门负责人监督审核过程。
（四）固定资产管理流程图及防控措施
办公室经办初核
（查验）
处（室）申请
主任复核
办公室经办人承办（各项报批手续输完毕）
办公室主任复核
办公室经办人
（办理相关手续）
局长办公会议定
委派会计审核入帐
局长审批
分管领导审核
局长
审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
固定资产管理
1.复核
B
办公室
经办人
1、组织评估确定采购、处置和报废；2、交由市政府采购中心批准采购；3、按规定程序办理。
2.采购
B
3.处置
B
（五）会议费审批流程图及防控措施
处（室）经办人
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计复核（特殊项目或主要项目）
分管领导或
办公室主任复核
（常规项目）
分管领导或
办公室主任审批
（500元以下）
局长审批
（500元以上经办公室主任审核后，呈局长审批）
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
会议费审批
1.初核
A
局办公室
出纳
委派会计
1提供批准材料及相关文件；2、完善审核手续；3、审核后交由分管局核准，局长审批。
2.审核
A
主任
（六)车辆维修流程图及防控措施
司机报修
办公室经办人查验
市财政定点厂家呈报修单
司机、办公室经办人提出意见
分管领导或
主任审批
（500元以下）
办公室主任复核
金额达到市财政局规定标准的，提交局长办公会议定，并按程序办理
局长审批
（500元以上）
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
车辆维修
1.初核
B
局办公室
驾驶员
1、经实际查验后在车辆报修单上签字；2车辆修理费用在500元以上的，由分管责任人与办公室主任研究，提交局领导审批；3到定点修理厂维修
2.审核
B
经办人
3.修车
B
驾驶员
（七）公务用车流程图及防控措施
办公室经办人
司机出车
司机回程报告
用车处室监督和使用
处（室）申请
办公室经办人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务用车
审批
B
局办公室
办公室经办人
1、严格按照车辆派遣制度，车辆统一调度；2、要求司机出车前认真检查车况，确保行驶安全。
（八）公务接待审批工作流程图及防控措施：
处（室）领导审核
出 纳 复 核
委派会计审核
主任审核
分管领导或
主任审批
（500元以下）
局长审批
（500元以上）
处（室）经办人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务接待
审批
A
局办公室
主任
经分管局长同意，主任审核，局长审批
（九）基建维修工程管理工作流程图及防控措施：
办公室经办初核
（查验）
处（室）申请
主任复核
办公室经办人承办
（各项报批手续办理完毕）毕）
办公室主任复核
办公室经办人
（办理相关手续）
局长办公会议定
委派会计审核入帐
局长审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
基建维修工程管理
查勘
B
办公室
经办人
1、组织相关人员核实、查勘，提出可行性报告。交局长办公室会议定，按规定程序报批；2、报局办公室会议定后，按规定程序报批。
审核
B
主任
二、人事处工作流程
（一）干部考察工作流程图及防控措施
人事处
制订考察方案
人事处
组成考察组
人事处
在一定范围内
发布考察预告
考察小组
采取民主测评、个别谈话、发放征求意见表、查阅资料等方式进行考察
考察小组
形成考察报告
人事处
向党组汇报
考察结果
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
干部考察
1.组成考察组
A
人事处
处长
1、选派公道正派的人员组成考察组；2、坚持回避原则；3、严格执行考察规定、程序；4、充分听取各方意见；5、公平、公正、客观地反映被考察人的真实情况。
2.进行考察
A
（二）会议投票民主推荐工作流程图及防控措施
人事处
拟定推荐方案
人事处
确定侯选人名单
人事处
召开推荐会
所有参会人员
填写推荐表
计、监票小组
统计推荐票
人事处
向党组汇报考察结果
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
会议投票民主推荐
1.确定候选人名单
C
人事处
处长
1、准确掌握推荐条件；2、确定候选名单不扩大或缩小范围；3、送分管领导审定；4、准确清点参加会议人数并公布；5、执行发票、收票、计票、监票制度；6、加强监督，严格复核手续。
2.统计推荐票
C
人事处
处长
（三）干部任用工作流程图及防控措施
制定方案
方案报批
民主推荐
会议投
票推荐
个别谈
话推荐
竞争上岗
报名、资
格审查
考 试
报告考察情况（工作领导小组综合考察情况，提出任用建议。）
个别
谈话
发放征求意见表
民主测评
实地考察
查阅资料
专项调查
同考察对象面谈
确定考察人选
情况汇总
组织考察（发布考察预告）
沟通酝酿
班子酝酿
征求意见
征求同级纪检监察部门意见
党组讨论决定
任前公示
任职谈话·廉政谈话
按程序任职
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
科级干部任用
民主推荐
A
人事处
处长
1、准确掌握推荐条件，确定候选名单；2、严格执行推荐程序；3、严格执行考察规定；4、加强监督，严格复核手续，确保公平、公正。
组织考察
A
三、公务员处工作流程
（一）公务员录用审批流程图及防控措施
录用单位 申请
公务员管理处 初审
公务员管理处 公示（7天）
公务员管理处 提出录用建议
分管领导 审核
局长 签发
有异议的，则进行调查
申请材料不齐全、不符合法定要求
提交材料见附件
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务员录用审批
录用意见的提出
A
公务员处
处长
1、按规定程序管理、审批、立卷；2、按规定进行公示；3、提出审批意见；4、送主管领导审核。5、主要领导签发。
（二）公务员流动审批流程图及防控措施
调入单位 申请
公务员管理处 查档案及相关材料
公务员管理处 到调出单位实地考察
公务员管理处 提出调入意见
局领导 审批
有异议的，则进行调查
申请材料不齐全、不符合法定要求
提交材料见附件
考察不合格
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
公务员流动审批
调入考察和审批
A
公务员处
处长
1、审查调入人员与岗位要求必须匹配；2、审查调入人员身份必须具备公务员资格；3、审查调入单位必须有空岗；4、审查调入人员必须符合海口市干部调入相关政策和要求。
四、人才处工作流程
（一）办理人才中介行政许可流程图及防控措施
提供：1、申请书；2、出具不少于10万元的注册资金证明；3、办公场所的房产证明或不少于1年租赁期的场所租赁协议；4、法定代表人的身份证明、任职证明；5、5名以上专职工作人员的相关材料；6、健全可行的工作章程，包括开展服务的流程、规范和内部管理规章及工作制度。
申 请 人
申 请
处室经办人员
初 审
处室负责人
复 审
不符条件
分管局领导
审 批
人 才 处
签发证书
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
人才中介行政许可
条件审核
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。
审批意见
C
（二）干部流动调配流程图及防控措施
提供：1、拟调人单位调进人员的书面申请；2、按规定填写的《干部调动商调表》和《调动人员情况登记表》；3、事业单位需提供《空岗卡》；4、拟调人员的考核材料，县以上医院的体检证明以及县以上计划生育办(局)的证明；5、照顾父母身边无子女需调入的干部，要附其父母所在单位或街道办事处及其他子女情况证明，并附父母常住户口薄、身份证复印件；照顾夫妻分居的要有配偶单位证明、常住户口薄、结婚证、身份证；随军调动的要有当地驻军师以上的政治机关批准随军证明。(6)拟调入人员档案材料。
用人单位
申 请
处室经办人员
初 审
不符条件
处室负责人
复 审
处务会
讨 论
局长办公室
审 定
人才处
办理流动手续
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
干部流动调配
1.条件审核
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核；2、处务会讨论；3、局长办公会审定。
2.审批意见
C
（三）因公出国（出境）政审流程图及防控措施
用人单位 申请
处室经办人员 初审
人 才 处 签发批件
提供：1、因公出国政审申请；2、国外邀请函原文件及中大译件；3、身份证复印件，需验原件；4、营业执照复印件，需验原件；5、《因公出国人员审查表》。该表由所在单位人事部门填写，不得由本人填写。
处室负责人
复审
分管局领导
审批
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
因公出国（出境）政审
条件审核
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管领导签发审批文件。
审批意见
C
（四）军队转业干部安置流程图及防控措施
省军转办
下发安置任务
市政府
召开安置会议
市军转办
审核个人资料
市军转办
下发报到通知
市军转办
拟定安置计划
局长办公会
讨论审核
市政府
审 定
市军转办
拟定军转干部安置去向
市军转办
办理行政手续
不符条件
提供：1、个人档案；2、爱人户本、结婚证明；3、身份证号码、计划生育证明。
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
军队转业干部安置
条件审核
C
人才处
处长
1、拟制安置计划报市政府审批；2、拟制军转干部安置去向报局长办公审定。
方案意见
C
五、专业技术人员管理处工作流程
（一）大中专毕业生起点技术资格认定工作流程图及防控措施
提供：①《认定表》一式两份；②毕业证；③劳动合同或就业介绍报到证
申请人
申请
用人单位
考核和技术鉴定
不符合条件
专技处
审核认定
专技处
签发证书
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
大中专毕业生起点技术资格认定
审核认定
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序阳光化
（二）专业技术资格评审工作流程图及防控措施
填写《评审表》一式两份及提供相关评审材料
申请人
申请
用人单位
对材料鉴定并公示
系列主管部门
受理审核
不符合条件
评审委员会
评审
专技处
结果公示
专技处
验收
分管副局长
核准签批
局长
备案
专技处
签发证书
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
专业技术资格评审
评审
C
专技处
经办人
建立专家数据库，随机组建评委会，评审结果公示
（三）流动专业技术人员资格确认工作流程图及防控措施
提供：①《流动确认表》一式三份；②调动介绍信或劳动合同；③评审表或认定表原件；④毕业证、资格证书及相关职业资格证书
申请人
申请
用人单位
初审
行政主管部门
复审
不符合条件
专技处
审核确认
专技处
签发证书或向上级人事部门报送
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
流动专业技术人员资格确认
审核
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序公开
（四）事业单位岗位设置工作流程图及防控措施
岗位设置单位
提供：①岗位设置方案；②岗位设置审核表；③其他相关材料。
申请
行政主管部门
初审
超编或超岗的上报分管副局长、局长核准。
专技处
审核
专技处
批复
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位岗位设置
1、审核
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序公开
2、批复
C
处长
六、工资福利与离退休审批流程
（一）机关事业单位工作人员工资确定审核流程图及防控措施
申报单位
（申报）
批复
申报材料：1、人事档案；2、录用、分配、任免、聘任等相关手续；3、《机关事业单位工作人员工资变动（确定）审核表》
主管部门
（审核）
承办人
（初审）
处长
（复核）
处务会
（研究）
处长
（审定）
局监督部门
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关事业单位的工资晋升、调整、确定
审核
B
工资处
经办人
认真审核单位提供的相关材料
审批
A
处长
（二）遗属供养审批流程图及防控措施
受理、登记
初审
复审
审批
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处承办人
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
遗属供养审批
复审
B
工资处
经办人
认真审核单位、个人提供的相关材料
审批
A
处长
（三）机关事业单位工资统发工作流程图及防控措施
录入
审核编制
审核工资
审核发放
收集已审批的工资变动表
工资统发中心
上报编办承办人
工资统发中心负责
上报财政国库支付局
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关事业单位工资统发工作
录入
C
工资处
经办人
1、认真录入，防止有错漏现象；2、认真核查，确保工资准确无误。
审核上报
B
处长
（四）机关干部退休人员审批流程图及防控措施
受理、登记
初审
复审
审批
材料归档
通知单位或本人
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处承办人
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关单位干部退休
初审
C
工资处
经办人
1、核查单位或个人提供的相关材料；2、复核退休条件、退休金计算是否准确。
复审
B
处长
审批
A
分管领导
（五）从业特殊工种提前退休人员审批流程图及防控措施
受理、登记
初审
复审
审批
材料归档
通知单位或本人
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
分管副局长
工资福利与离退休处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
从事特殊工种提前退休
初审
C
工资处
经办人
1、受理审批材料，核对档案材料是否齐全；2、认真复审，难于明确问题，提交处务会决定；3、从受理当日起13个工作日内办结。
复审
B
处长
审批
A
分管领导
（六）机关事企业单位因病提前退休审批流程图及防控措施
受理、登记
审核
审批
材料归档
通知单位或本人
办事单位或个人提出申请
工资福利与离退休处
工资福利与离退休处主任科员
工资福利与离退休处处长
工资福利与离退休处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机关企事业单位因病提前退休人员审批
审核
B
工资处
经办人
审核单位、个人提供的相关材料
审批
A
处长
（七）企业不定时综合工作制审批流程图及防控措施
受理、审批
材料归档
办事单位提供不定时工作制的相关材料
工资福利与离退处主任科员
工资福利与离退处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
企业不定时综合工作制审批
审批
C
工资处
经办人
审查单位提供的相关材料
七、培训就业处工作流程
（一）民办职业培训机构许可办理流程图及防控措施
处室负责人
审核
申请
市政府服务中心
受理
处室经办人
初核
处室经办人
单位、个人
审批
分管局长
实地考察
办理许可证
发放许可证
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
民办职业介绍机构许可
审核
C
培训就业处
经办人
1．认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。
审批
C
处长
（二）职业技能鉴定机构许可办理流程图及防控措施
审批
分管局长
办理许可证
发放许可证
处室经办人
申请
市政府服务中心
受理
处室经办人
初核
处室负责人
实地考察
审核
单位、个人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
职业技能鉴定机构许可
审核
C
培训就业处
经办人
1．认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。
审批
C
处长
（三）港澳台人员内地就业许可办理流程图及防控措施
处室负责人
审核
分管局长
办理就业证
发放就业证
审批
处室经办人
申请
市政府服务中心
受理
处室经办人
初核
个人
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
港澳台人员内地就业证办理
审核
C
培训就业处
经办人
严格审查单位或个人申请材料。
审批
C
处长
八、社会保险处工作流程
（一）基本医疗保险定点医疗机构资格认定流程图及防控措施
申请人
提交申请材料
社保处
初审 受理
社保处
现场查看
社保处处长
复核
分管局长
复审
局长
签批
人劳局
发文认定资格
申请材料不齐全或不符合要求
申请材料不属实或医疗环境不符合要求
不予认定，通知申请单位整改后重新申请
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
基本医疗保险定点医疗机构资格认定
审核
C
社会保险处
经办人
1、增加复核、现场查看环节；2、初审、复审、现场查看都要查阅申请单位是否取得执业许可，所处地理位置是否便于参保居民就医。
2审批
C
处长
（二）工伤认定流程图及防控措施及防控措施及防控措施
申请人
提交申请材料
社保处
初审 受理
社保处
复核
社保处处长
现场调查
分管局长
审核签批
人劳局
通知认定结论
申请材料不齐全、超过申请时限或不属于我市受理
申请材料不属实或证明材料不一致
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
工伤认定
初审
C
社会保险处
经办人
1、增加复核环节；2、初审、复核都要查阅是否存在劳动关系，是否在受理期限内，是否我市受理范围，证明材料是否一致。
审批
C
处长
九、劳动关系处工作流程图
（一）职工流动工作流程图及防控措施
申请人材料不齐全，不符合法定要求
不同意
档案材料不齐
职工
申请
经办人
初审
调阅档案
审查
处长
提出拟办
意见
分管局长
审批
处室
办理处室
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
职工流动
审查
C
劳动关系处
经办人
1、初审、调阅相关材料；2、审档、查流动条件，并做审核意见。
审批
C
处长
十、劳动保障监察处工作流程
（一）劳动保障监察案件审批流程图及防控措施
报送案卷提出初审意见
提交资料等见附件
劳察支队
案件材料不齐全，不符合法定要求
分管副局长 复审
局长 签批
案卷审核，做出复核意见
劳监处
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
劳动保障监察案件
复审意见的提出
C
劳动监察处
处长
1、按照规定程序受理、审核案卷；2、提出复审意见。
（二）退还农民工工资保证金审批流程图及防控措施
提交资料等见附件
申请人 申请
10个工作日
申请人材料不齐全，不符合规定要求
劳监处 初审，并实地核查
劳监支队 复核
监察处 审核
分管副局长 复审
局长 签批
财务 核实
建设银行 转退
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
退还农民工工资保证金
审核意见的提出
A
劳动监察处
处长
1、严格按照规定程序受理、初审；2、下工地调查、做笔录；3、监察支队复核。
十一、编办事业处工作流程
（一）事业单位法人年审流程图及防控措施
申请单位 填报报告书
登记管理局 审查
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 受理
登记管理局 不合格
登记管理局 加贴延期标签
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人年审
审查
B
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全，是否符合登记或年审条件
（二）出具空岗卡流程图及防控措施
申请单位 申请
事业处 审查
事业处 不受理
事业处 告知申请单位
事业处 受理
事业处 审核，提出拟办意见
编办主任 审批
事业处 出具空岗卡
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
出具空岗卡
审批
A
编办事业处
处长
认真核实编制岗位情况、进人或任职条件
（三）事业单位法人注销登记流程表及防控措施
申请单位 申请
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 告知行政相对人
窗口
政务中心 受理
窗口
登记管理局 审查
登记管理局 核准
登记局 不予注销登记
登记局 告知行政相对人
登记管理局 注销登记
登记管理局 收缴证书、印章
登记管理局 公告
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人注销登记
审核
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
（四）事业单位法人变更登记流程表及防控措施
申请单位 申请
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 告知行政相对人
窗口
政务中心 受理
窗口
登记管理局 审查
登记管理局 核准
登记管理局 变更登记
登记 告知行政管理局 相对人
登记管理局 换证
登记管理局 公告
登记 不予变更
管理局 登记
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人变更登记
审核
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
（五）事业单位法人初始登记流程表及防控措施
登记管理局 公告
申请单位 申 请
政务中心 不予受理
窗口
政务中心 告知行政相对人
窗口
政务中心 受 理
窗口
登记管理局 审 查
登记管理局 核 准
登记 不予登记
管理局
登记 告知行政 管理局 相对人
登记管理局 登 记
登记管理局 发证
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
事业单位法人初始登记
审核
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
十二、编办机关处工作流程
（一）机构编制管理流程图及防控措施
申报单位书面申请
处室审查
不合格退回单位
审查合格受理拟办
组织调研论证
拟定议题处室研究
办公室会议研究
提交编委会审定
行文回复单位
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
机构编制管理
审核
A
编办机关处
处长
1、严格按照规定程序受理；2、组织人员进行调研论证。
（二）空岗通知卡审批流程图及防控措施
申报单位书面申请
处室审查
不合格退回单位
审查合格受理
处室提出拟办意见
呈编办领导审定
业务处室承办
转申报单位
风险点及防控措施
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
空岗通知卡审批
审批
A
编办机关处
处长
1、严格按照规定程序受理；2、认真核对台帐，根据空岗情况处室提出审核意见。