黄金牙多少钱一颗:QMS现场审核检查清单及记录模板C
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 10:54:06
QMS现场审核检查清单及记录模板
4 条款
审核记录
审核注解
6资源管理
6.1 资源提供
通过现场查看和受审核方领导介绍,资源配情况:
人力资源:×××
基础设施:×××
工作环境:××× 等
能满足体系、产品和顾客的要求
6.2
人力资源
6.2.1总则
1识别确定了从事影响产品质量工作的各岗位人员的能力,编制了公司《各岗位人员任职条件》, 包括了教育、培训、技能、经验和任职的内容
(未强调要形成文件)
2编制了公司员工 年度培训计划,共有 项,已实施 项,内容有QMS文件、ISO9000族标准、技术业务知识和产品检验(规范)等,编制人: 审批人: 日期:
6.2.2能力、 意识的培训
本条与6.2.1的区别在于:6.2.1是策划,对各岗位人员的资质提出具体要求,6.2.2是实施。
1查岗位任职情况:(抽查3岗)岗位名称、姓名、任职条件(文化、年龄、工作时间、培训)、实际经验、判定(胜任)
2查培训记录:××,人员岗位调整记录:××,招聘记录:××,能满足人员能力的需求
3抽查掊训实施记录:培训安排表××,培训内容××,地点××,日期××,参加人员××,教师××,考勤××,考试成绩××等
4查评价所采取措施的有效性的记录(抽2次):
培训时间×年×月×日、主持人×××、参加人员数×、培训内容×××、评价人×××、有效性评价结论×××
(即所规定的培训和措施实施的结果是否解决了标准6.2.2a)款中人员能力需求的各项问题,并非仅指某次培训效果)
5查:特殊工种和重要人员的资质文件,如电工、焊工等操作人员上岗资格证书编号××、发证日期×年×月×日、有效期×年×月×日
(每类不少于1个,若没有此类工种和人员时,在记录中写明,否则视为漏审)
QMS现场审核检查清单及记录模板
5
条款
审核记录
审核注解
6.3 基础设施
关键词是确定、提供和维护,适用时a)、b)、c)三条都要审核。一般企业仅写a)、b)两条即可。运输是指有特殊要求的运输,如危险品、易损件,有可能造成污染等物资的运输,需要特殊运输车或需要特制辅助运具的。
1现场观看企业的规模:厂房面积×××、办公室建筑和相关设施建筑(水、电、汽)良好,实力×××,特点×××
2查:有程序文件、作业文件、平面布置图、设备分布图、设备台帐、设备档案,设备主要包括车床(型号、数量)、冲床(型号、数量)、特殊专用设备(型号、名称、数量)等 台套,计量器具 个:均处完好状态
3运输或通讯:×××、×××
4查生产设备的检修计划/大、中、检修计划×××,及一二三级保养,大中小修、项修等具体要求×××,检修设备名称×××、时间×年×月×日、维修负责人×××、检修的验收人×××
(对没有这些文件的企业不能判为不合格,只要提供和维护了为达到产品符合要求所需的基础设施即可。这种情况下,应记录在××文件××章节中规定了维修保养的职责×××,写出设备管理人×××,维护保养执行人×××,维修质量是否合格的验证人×××)
4查2-3台设备检修记录:设备名称×××、检修人×××、更换零件的日期×年×月×日、验收人签字×××
5现场实地观察:设备挂有完好标识、标识清晰、运行正常、设备保养良好
6.4
工作环境
1有文件《×××》,识别了工作环境中人和物的因素, 具备使产品符合要求的通用条件,无隐患或潜在不合格;工作现场通道畅通,材料和产品摆放整齐
2产品对工作环境有温湿度,噪音,防尘,防磁,防静电等特殊要求;查记录:×月×日、×月×日、×月×日
3安全方面的要求,如防火,防磁等。配有消防灭器 个、消防栓 个,是否满足安全生产要求?还有隐患?还是在哪方面需配置或关注
(开展“5S”活动的组织应将该项活动纳入工作环境内容,不作深入审核,只在记录中反映其成果,但作为审核员应知道“整理、整顿、清扫、清洁和修养”五方面的内容和基本要求。
工作环境虽不属于专业条款,但需要相关专业知识,审核员如不具备这方面的专业知识,应由专业审核员给予指导。)
4 条款
审核记录
审核注解
6资源管理
6.1 资源提供
通过现场查看和受审核方领导介绍,资源配情况:
人力资源:×××
基础设施:×××
工作环境:××× 等
能满足体系、产品和顾客的要求
6.2
人力资源
6.2.1总则
1识别确定了从事影响产品质量工作的各岗位人员的能力,编制了公司《各岗位人员任职条件》, 包括了教育、培训、技能、经验和任职的内容
(未强调要形成文件)
2编制了公司员工 年度培训计划,共有 项,已实施 项,内容有QMS文件、ISO9000族标准、技术业务知识和产品检验(规范)等,编制人: 审批人: 日期:
6.2.2能力、 意识的培训
本条与6.2.1的区别在于:6.2.1是策划,对各岗位人员的资质提出具体要求,6.2.2是实施。
1查岗位任职情况:(抽查3岗)岗位名称、姓名、任职条件(文化、年龄、工作时间、培训)、实际经验、判定(胜任)
2查培训记录:××,人员岗位调整记录:××,招聘记录:××,能满足人员能力的需求
3抽查掊训实施记录:培训安排表××,培训内容××,地点××,日期××,参加人员××,教师××,考勤××,考试成绩××等
4查评价所采取措施的有效性的记录(抽2次):
培训时间×年×月×日、主持人×××、参加人员数×、培训内容×××、评价人×××、有效性评价结论×××
(即所规定的培训和措施实施的结果是否解决了标准6.2.2a)款中人员能力需求的各项问题,并非仅指某次培训效果)
5查:特殊工种和重要人员的资质文件,如电工、焊工等操作人员上岗资格证书编号××、发证日期×年×月×日、有效期×年×月×日
(每类不少于1个,若没有此类工种和人员时,在记录中写明,否则视为漏审)
QMS现场审核检查清单及记录模板
5
条款
审核记录
审核注解
6.3 基础设施
关键词是确定、提供和维护,适用时a)、b)、c)三条都要审核。一般企业仅写a)、b)两条即可。运输是指有特殊要求的运输,如危险品、易损件,有可能造成污染等物资的运输,需要特殊运输车或需要特制辅助运具的。
1现场观看企业的规模:厂房面积×××、办公室建筑和相关设施建筑(水、电、汽)良好,实力×××,特点×××
2查:有程序文件、作业文件、平面布置图、设备分布图、设备台帐、设备档案,设备主要包括车床(型号、数量)、冲床(型号、数量)、特殊专用设备(型号、名称、数量)等 台套,计量器具 个:均处完好状态
3运输或通讯:×××、×××
4查生产设备的检修计划/大、中、检修计划×××,及一二三级保养,大中小修、项修等具体要求×××,检修设备名称×××、时间×年×月×日、维修负责人×××、检修的验收人×××
(对没有这些文件的企业不能判为不合格,只要提供和维护了为达到产品符合要求所需的基础设施即可。这种情况下,应记录在××文件××章节中规定了维修保养的职责×××,写出设备管理人×××,维护保养执行人×××,维修质量是否合格的验证人×××)
4查2-3台设备检修记录:设备名称×××、检修人×××、更换零件的日期×年×月×日、验收人签字×××
5现场实地观察:设备挂有完好标识、标识清晰、运行正常、设备保养良好
6.4
工作环境
1有文件《×××》,识别了工作环境中人和物的因素, 具备使产品符合要求的通用条件,无隐患或潜在不合格;工作现场通道畅通,材料和产品摆放整齐
2产品对工作环境有温湿度,噪音,防尘,防磁,防静电等特殊要求;查记录:×月×日、×月×日、×月×日
3安全方面的要求,如防火,防磁等。配有消防灭器 个、消防栓 个,是否满足安全生产要求?还有隐患?还是在哪方面需配置或关注
(开展“5S”活动的组织应将该项活动纳入工作环境内容,不作深入审核,只在记录中反映其成果,但作为审核员应知道“整理、整顿、清扫、清洁和修养”五方面的内容和基本要求。
工作环境虽不属于专业条款,但需要相关专业知识,审核员如不具备这方面的专业知识,应由专业审核员给予指导。)
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