蛟镇中学邢贝尔:纳税重点税源企业税收信息(月报)表

2008年10月独立纳税重点税源企业税收信息(月报)表
（税收月报表）
重点税源B1表
单位名称：xx限责任公司 单位代码:3xxxx 单位:万元
指标名称 1 2008年 2007年
2 本期 累计 本期 累计
国内增值税指标   按适用税率征税货物及劳务销售额 3
按简易征收办法征税货物销售额 4
免、抵、退税办法出口货物销售额 5
免税货物及劳务销售额 6
销项税额(7<=3*17%) 7
进项税额 8
上期留抵税额 9
用留抵税额抵顶欠税数额(10<=9) 10
进项税转出额(11<=8+9) 11
免抵退货物应退税额(12<=8+9) 12
按适用税率计算检查应补缴税额 13
应抵扣税额合计(14=8+9-10-11-12+13) 14
实际抵扣税额(15<=14) 15
应纳税额(16=7-15) 16
期末留抵税额(17=14-15) 17
按简易征收办法计算的应纳税额(18≤4*6%) 18
按简易征收办法计算的纳税检查应补税额 19
应纳税减征额 20
应纳税调整额 21
应纳税额合计(22=16+18-20+21) 22
期初未缴税额 23
本期已缴税额 24
其中:分次预缴税额 25
缴纳欠缴税额 26
期末未缴税额(27=22+23-24) 27
期末欠税余额(28<27且28>=0) 28
本期实际退税额 29
其中："即征即退"实际退税额 30
已缴查补税额 31
国内消费税指标   应征消费税的销售额 32
按规定税率(税额)计算的应纳税额 33
按政策规定减征的税额 34
准予扣除应税消费品已纳税额 35
应纳税调整额 36
应纳税额合计(37=33-34-35+36) 37
期初未缴税额 38
本期已缴税额 39
其中:分次预缴税额 40
缴纳欠缴税额 41
期末未缴税额(42=37+38-39) 42
期末欠税余额(43<42且43>=0) 43
已缴查补税额 44
营业税指标   应税收入 45
减：应税减除项目金额 46
应税营业额(47=45-46) 47
免税收入 48
应纳税额 49
免（减）税额 50
应纳税调整额 51
应纳税额合计(52=49-50+51) 52
期初未缴税额 53
本期已缴税额 54
其中:分次预缴税额 55
缴纳欠缴税额 56
期末未缴税额(57=52+53-54) 57
期末欠税余额(58<57且58>=0) 58
已缴查补税额 59
企业所得税指标   利润总额 60
加（减）纳税调整增加（减少）额 61
减：弥补以前年度亏损 62
应纳税所得额（63=60+61-62，且63>=0） 63
适用税率%(25%） 64
应纳企业所得税额（65=63*64) 65
实际征收率(%) 66
实际应纳企业所得税额(67=63*66) 67
减免税额 68
应纳税调整额 69
应纳税合计（70=65-68+69） 70
实际已预缴税额 71
其中：实际已缴纳上年应纳税额 72
汇算清缴实际补(退)税额 73
期末欠税余额(74>=0) 74
已缴查补税额 75
进出口税收   已缴进口环节增值税 76
已缴进口环节消费税 77
已缴关税 78
实际收到的出口货物退税额 79
其他税收   应纳城市维护建设税 80
已缴城市维护建设税 81
应纳资源税 82
已缴资源税 83
应纳土地增值税 84
已缴土地增值税 85
应纳房产税（城市房地产税） 86
已缴房产税（城市房地产税） 87
应纳车船税 88
已缴车船税 89
应纳城镇土地使用税 90
已缴城镇土地使用税 91
已缴车辆购置税 92
已缴印花税（不含证券交易印花税） 93
已缴契税 94
已缴耕地占用税 95
已缴烟叶税 96
已缴其他税收（含滞纳金及罚款收入） 97
代扣代缴税收   代扣代缴增值税 98
代扣代缴消费税 99
代扣代缴营业税 100
代扣代缴（预提）所得税 101
代扣代缴证券交易印花税 102
代扣代缴利息所得税额 103
代扣代缴个人所得税额（不含利息所得） 104
代扣代缴其他税收 105
各项收费   已缴教育费附加 106
已缴文化事业建设费 107
已缴社保基金 108
已缴其他行政事业性收费 109
已缴其他收费 110
增值税扩大抵免范围固定资产抵扣情况   本期购买的固定资产金额 111
本期购进固定资产包含的进项税额 112
本期抵减欠税 113
本期退税额 114
其他指标   实际支付的工资 115
工业总产值 116
工业增加值 117
电力消费量(万千瓦时) 118
煤炭消费量（吨） 119
油消费量（吨) 120
水资源消费量（吨） 121
补充字段     免抵退出口货物不得抵扣进项税额 122
海关核销免税进口料件组成计税价格 123
存货购进成本 124
其他计入生产成本的水电燃料费用 125
140