东京奥运会海报:税收专项检查企业自查情况表
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/01 18:49:53
企 业 基 本 情 况
企业名称: 企业税号: 所属分局:
法定代表人: 注册资金: 经营范围: 经营地址: 从业人员: 开业时间: 电话:
记账方式: □手工 □财务软件 财务软件名称: 启用日期:
增值税纳税人类型: □一般纳税人 □小规模纳税人 所得税主管税务机关:□国税 □地税 所得税征收方式: □查账征收 □核定征收
企业类型: □大型连锁超市 □电视购物企业 □建筑安装业 □其他(详细填写): 是否为重点税源企业:□是 □否
主要供货商地区:□省外□省内□本市□关联企业 货物入库如何处理:□直接交付购方企业□凭入库单,由仓库保管□其他
销售结算方式:□直接收款□托收承付和委托银行收款□赊销和分期收款□预售货款□其他 货物是否办理出库单(或发运单):□是□否 发货单、出库单是否连续编号:□是□否
主要运输方式:□火车□轮船□汽车□其他 运费结算方式:□无偿送货□有偿□代垫 现金收入占全部收入的比例:□10%以下□10%-20%□20%-50%□50%以上
是否收取包装物押金:□是□否 返利方式:□实物 □现金□无 有无关联企业: □有 □ 无 关联企业类型:□一般纳税人 □小规模纳税人
企业建账情况自查项目 企业账务核算情况自查项目 企业纳税情况自查项目(单位:元)
总分类账:□有 □无 核算准确情况:□是□否 企业原申报情况 2006年 2007年 2008年 自查情况说明:
现金日记帐:□有 □无 逐日、逐笔准确核算情况:□是□否 销售(营业)收入
银行存款日记账:□有 □无 银行余额调节表:□有□无 其中:增值税应税销售收入
成本类明细账:□有 □无 原材料按类、品种或型号准确核算情况:□是□否 出口货物免税销售额
费用类明细帐:□有 □无 库存商品按类、品种或型号准确核算情况:□是□否 销项税额合计
固定资产类明细帐:□有 □无 按债权、债务人准确核算情况:□是□否 进项税额合计
库存商品类明细帐:□有 □无 工程完工进度计算方式: 应纳增值税税额
收入类明细帐:□有 □无 期初留抵税额
往来类明细帐:□有 □无 期末留抵税额
应纳税金类明细帐:□有 □无 增值税实际税负率
开户银行情况 应收账款期初余额
银行名称 账号/卡号 应收账款期末余额
应付账款期初余额
应付账款期末余额
库存商品期初余额 经自查补缴税款合计:
库存商品期末余额 06年增值税 06年所得税
销售(营业)成本 07年增值税 07年所得税
平均毛利 08年增值税 08年所得税
企业规范建账说明: 平均毛利率 经自查 06年增值税税负为: 所得税贡献率为:
费用总额 07年增值税税负为: 所得税贡献率为:
利润额 08年增值税税负为: 所得税贡献率为:
纳税调整后计税所得额
所得税应纳税额
所得税贡献率
自查项目提示:不开票不做销售收入;利用往来科目延迟确认收入、瞒报收入;瞒报价外收费收入;瞒报厂家实物赠送收入;是否按规定结转工程收入;下脚料销售申报情况;适用税率是否准确;虚假的运输发票抵扣进项;违规使用收购凭证抵扣税款;超范围抵扣进项税额;利用关联企业调节应纳税额;所得税税前扣除情况;投资收益核算情况;挂靠企业申报税款情况;其他。
备注:增值税税负=应纳增值税税额/应税销售收入*100% 所得税贡献率=所得税应纳税额/销售收入*100%
本表一式两份,企业、国税主管机关各执一份。
填表人: 审核人: 单位公章:
企业名称: 企业税号: 所属分局:
法定代表人: 注册资金: 经营范围: 经营地址: 从业人员: 开业时间: 电话:
记账方式: □手工 □财务软件 财务软件名称: 启用日期:
增值税纳税人类型: □一般纳税人 □小规模纳税人 所得税主管税务机关:□国税 □地税 所得税征收方式: □查账征收 □核定征收
企业类型: □大型连锁超市 □电视购物企业 □建筑安装业 □其他(详细填写): 是否为重点税源企业:□是 □否
主要供货商地区:□省外□省内□本市□关联企业 货物入库如何处理:□直接交付购方企业□凭入库单,由仓库保管□其他
销售结算方式:□直接收款□托收承付和委托银行收款□赊销和分期收款□预售货款□其他 货物是否办理出库单(或发运单):□是□否 发货单、出库单是否连续编号:□是□否
主要运输方式:□火车□轮船□汽车□其他 运费结算方式:□无偿送货□有偿□代垫 现金收入占全部收入的比例:□10%以下□10%-20%□20%-50%□50%以上
是否收取包装物押金:□是□否 返利方式:□实物 □现金□无 有无关联企业: □有 □ 无 关联企业类型:□一般纳税人 □小规模纳税人
企业建账情况自查项目 企业账务核算情况自查项目 企业纳税情况自查项目(单位:元)
总分类账:□有 □无 核算准确情况:□是□否 企业原申报情况 2006年 2007年 2008年 自查情况说明:
现金日记帐:□有 □无 逐日、逐笔准确核算情况:□是□否 销售(营业)收入
银行存款日记账:□有 □无 银行余额调节表:□有□无 其中:增值税应税销售收入
成本类明细账:□有 □无 原材料按类、品种或型号准确核算情况:□是□否 出口货物免税销售额
费用类明细帐:□有 □无 库存商品按类、品种或型号准确核算情况:□是□否 销项税额合计
固定资产类明细帐:□有 □无 按债权、债务人准确核算情况:□是□否 进项税额合计
库存商品类明细帐:□有 □无 工程完工进度计算方式: 应纳增值税税额
收入类明细帐:□有 □无 期初留抵税额
往来类明细帐:□有 □无 期末留抵税额
应纳税金类明细帐:□有 □无 增值税实际税负率
开户银行情况 应收账款期初余额
银行名称 账号/卡号 应收账款期末余额
应付账款期初余额
应付账款期末余额
库存商品期初余额 经自查补缴税款合计:
库存商品期末余额 06年增值税 06年所得税
销售(营业)成本 07年增值税 07年所得税
平均毛利 08年增值税 08年所得税
企业规范建账说明: 平均毛利率 经自查 06年增值税税负为: 所得税贡献率为:
费用总额 07年增值税税负为: 所得税贡献率为:
利润额 08年增值税税负为: 所得税贡献率为:
纳税调整后计税所得额
所得税应纳税额
所得税贡献率
自查项目提示:不开票不做销售收入;利用往来科目延迟确认收入、瞒报收入;瞒报价外收费收入;瞒报厂家实物赠送收入;是否按规定结转工程收入;下脚料销售申报情况;适用税率是否准确;虚假的运输发票抵扣进项;违规使用收购凭证抵扣税款;超范围抵扣进项税额;利用关联企业调节应纳税额;所得税税前扣除情况;投资收益核算情况;挂靠企业申报税款情况;其他。
备注:增值税税负=应纳增值税税额/应税销售收入*100% 所得税贡献率=所得税应纳税额/销售收入*100%
本表一式两份,企业、国税主管机关各执一份。
填表人: 审核人: 单位公章:
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