中财网appui网页ui设计模板:市场营销方案下
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/30 12:02:14
五、费用投入：
上市第一月总规划费用投入比例占全年总费用的X%，预计X万元，销售指标X吨。
第五部分：组织机构、人员编制、薪酬标准及绩效考核
一、组织架构图：
分公司
市场科
营运科
定单
处理
综合科
促销
专员
导管
专员
市调
专员
统
计
文
员
内
勤
销售科
行
政
人事档案管理
督察
专员
销售科
河西营业所
河东营业所
南开营业所
河北营业所
和平营业所
塘沽营业所
汉沽营业所
宝坻营业所
大港营业所
红桥营业所
河西区
河东区
东丽区
河北区
北辰区
和平区
红桥区
南开区西青区
塘沽区
津南区
宁河县
汉沽区
宝坻区武青区
静海县大港区
二、业务人员定编定岗
岗位
区域
人数
责任人
销售科科长
TJ市
X人
待定
通路经理
TJ市通路
X人
待定
商超经理
TJ市商超
X人
待定
特通经理
TJ市特通
X人
待定
河西区营业所所长
河西区
X人
待定
河东区营业所所长
河东区、东丽区
X人
待定
河北区营业所所长
河北区、北辰区
X人
待定
和平区营业所所长
和平区、
X人
待定
南开区营业所所长
南开区、西青区
X人
待定
红桥区营业所所长
红桥区
X人
待定
塘沽区营业所所长
塘沽区
X人
待定
汉沽区营业所所长
汉沽区、宁河区
X人
待定
宝坻区营业所所长
宝坻区
X人
待定
大港区营业所所长
静海区、大港区
X人
待定
商超营业所所长
商超
X人
待定
河西所业务员
河西区
X人
待定
河东业所务员
河东区、东丽区
X人
待定
河北业务所员
河北区、北辰区
X人
待定
和平所业务员
和平区
X人
待定
南开所业务员
南开区、西青区
X人
待定
红桥所业务员
红桥区
X人
待定
塘沽所业务员
塘沽区
X人
待定
汉沽所业务员
汉沽区、宁河区
X人
待定
宝坻所业务员
宝坻区
X人
待定
大港所业务员
大港区
X人
待定
特通业务员
TJ市
X人
商超理货员
市内六区
X人
待定
合计
X人
三、科室人员定编定岗
岗位
人数
责任人
市场科科长
1人
待定
市
场
科
促销专员
1人
待定
导购专员
1人
待定
市调专员
1人
待定
督察专员
1人
待定
客服专员
1人
待定
综合科科长
1人
待定
综
合
科
文员
1人
待定
行政
1人
待定
人事档案管理
1人
待定
营运科科长
1人
待定
营
运
科
统计员
1人
待定
订单汇总员
1人
待定
内勤
1人
待定
四、营销系统薪酬体系
基本工资
人员编制
本年度总计
占工资费
用比例
占固定费
用比例
分公司经理
X
X
X
X
X
销售科长
X
X
X
X
X
运营科科长
X
X
X
X
X
市场科科长
X
X
X
X
X
综合科科长
X
X
X
X
X
K/A经理
X
X
X
X
X
通路经理
X
X
X
X
X
特通经理
X
X
X
X
X
业务（所长）
X
X
X
X
X
A级业务员
X
X
X
X
X
B级业务员
X
X
X
X
X
商超理货
X
X
X
X
X
导购专员
X
X
X
X
X
督察专员
X
X
X
X
X
市调专员
X
X
X
X
X
客服专员
X
X
X
X
X
促销专员
X
X
X
X
X
文员
X
X
X
X
X
内勤
X
X
X
X
X
订单员
X
X
X
X
X
统计
X
X
X
X
X
总 计
X
X
X
X
X
五、营销系统人员奖金表 单位：（元）
人员编制
月奖
年奖
总奖金
销售科长
X
X
X
X
运营科科长
X
X
X
X
市场科科长
X
X
X
X
综合科科长
X
X
X
X
K/A经理
X
X
X
X
通路经理
X
X
X
X
特通经理
X
X
X
X
业务（所长）
X
X
X
X
A级业务员
X
X
X
X
B级业务员
X
X
X
X
商超理货
X
X
X
X
导购专员
X
X
X
X
督察专员
X
X
X
X
市调专员
X
X
X
X
客服专员
X
X
X
X
促销专员
X
X
X
X
文员
X
X
X
X
内勤
X
X
X
X
订单员
X
X
X
X
统计
X
X
X
X
总 计
X
X
X
X
备注：人员绩效奖金总预算费用为X万，本表预算约X，预留奖金为X元，作为特别奖及机动将发放。
六、营销人员绩效考核说明：
1、绩效考核实行月度按岗位打分考核制，主要通过岗位百分比考核标准表及岗位责任状来实施，岗位百分比考核标准及岗位责任状人手一份。
2、考核结果按奖金来体现。其指标包括销售任务指标与其他指标（铺市率，终端陈列，价格维护，促销执行等）两部分。销售任务指标与其他指标考核比率为70：30。
3、销售量任务由公司在考核评估期前制定，并具体分解到团队和个人，指标需签定责任状，由团队负责人、员工个人确认方能生效。销售量任务指标奖金考核区间分为月奖和年奖，任务指标满分为100分，指标奖金考核与发放如下：
销售任务得分90分，全额发放月度销售任务指标奖金。
销售任务得分75—90分，发放月度销售任务指标奖金的X%。
销售量任务得分60—75分，发放月度销售任务指标奖金的X%。
销售量任务得分60分以下，扣除当月奖金。
连续三个月未完成个人当月任务指标X%，移交公司人力资源部处理。
连续三个月超额完成个人当月指标的，并给予X元的奖励。
4、其他指标考核由上级业务主管考核，指标奖金考核与发放如下：
考核得分90分，全额发放指标奖金。
考核得分75—90分，发放指标奖金的X%。
考核得分60—75分，发放指标奖金的X%。
考核得分60分以下，扣除当月指标奖金。
5、岗位百分比考核标准及岗位责任状由分公司制定并与责任人签定，具体流程如下：
每月X号前各区域负责人按岗位百分比考核标准表中的要求将考核结果统一考核后上交到销售部内勤-------每月X号前内勤把关将考核结果上交分公司经理---------每月X号前分公司经理把关将考核结果上交营销总监--------每月X号前分公司经理把关将考核结果上交财务部确认-----------财务部最后确认将奖金随工资发放到个人。
第六部分、费用预算
一、费用明细表
分类
明细
年费用合计
占总预算费用比例
固定投资
办公设备
72650
0.51%
办公用品
3000
0.01%
合计
75650
0.52%
固定费用
房租
116000
0.799%
水电暖
46800
0.322%
工资
808000
5.56%
通讯
76800
0.529%
管理
99090
0.682%
商超
122500
0.844%
教育
120000
0.826%
旅差
260810
1.8%
不可预见
50000
0.34%
合计
1700000
11.707%
变动费用
人员绩效考核奖金
1200000
8.264%
物流配送
1000000
6.887%
促销
10000000
68.871%
路演等活动费用
550000
3.788%
合计
12750000
87.810%
总计
14520000
100%
备注：全年任务量为14400吨，销售额约为5760万。
用于市场投入的费用预计1000万元。比例为17.3%。
全年任务量为14400吨，销售额约为5760万。
全年投入总费用预计为1452万元。费用销售比例为25%。
二、固定费用 170万元
1、房租 116000元
类别
单位
租金（元/月）
年度总计
占房租费用比率
占固定费
用比率
天津分公司
1
3500
28000
24.1%
1.64%
营业所
11
1000
88000
75.9%
5.18%
合计
12
4500
116000
100%
6.82%
2、水电暖 46800元
类别
单位
费用（元/月）
年度总计
占水电暖用比率
占固定费用比率
水
12
100
9600
20.5%
0.56%
电
12
200
19200
41.2%
1.13%
暖
12
18000
38.3%
1.06%
合计
46800
100%
2.75%
3、工资 808000元
基本工资
人员编制
本年度总计
占工资费
用比例
占固定费
用比例
分公司经理
4000
1
32000
3.96%
1.88%
销售科长
2800
1
22400
2.77%
1.32%
运营科科长
2200
1
17600
2.18%
1.04%
市场科科长
2200
1
17600
2.18%
1.04%
综合科科长
1800
1
14400
1.78%
0.85%
K/A经理
2000
1
16000
1.98%
0.94%
通路经理
1800
2
28800
3.56%
1.69%
特通经理
1800
1
14400
1.78%
0.85%
业务主管（所长）
1500
11
132000
16.34%
7.76%
A级业务员
1200
16
153600
19.00%
9.04%
B级业务员
800
37
236800
29.31%
13.92%
商超理货
800
5
32000
3.96%
1.88%
导购专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
督察专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
市调专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
客服专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
促销专员
1500
1
12000
1.49%
0.71%
文员
800
2
12800
1.58%
0.75%
内勤
800
1
6400
0.79%
0.37%
订单员
800
2
12800
1.58%
0.75%
统计
1000
1
8000
0.99%
0.47%
总 计
89
808000
100%
100%
4、通讯费 76800元
5、管理费用 99090元
类别
费用
年度总计
占管理费用比例
占固定费用比例
电话、传真
5200
41600
52.0%
2.45%
宽带
120
960
0.9%
日常办公用材
4000
32000
32.3%
1.88%
设施折旧
14530
14.7%
0.85%
其他
10000
10.1%
0.59%
合计
99090
100%
5.83%
6、商超费用 122500元
类别
单位
总费用
占商超费用比例
占固定费用比例
进店费
35
87500
71.4%
5.15%
各类杂费
35
35000
28.6%
2.06%
合计
35
122500
100%
7.21%
7、教育培训 120000元
金额
占固定费用比例
占整体费用比例
120000
7.06%
0.83%
8、旅差费： 356810元
金额
占固定费用比例
占整体费用比例
260810
15.34%
1.8%
9、不可预见费： 52800元
金额
占固定费用比例
占整体费用比例
50000
2.94%
0.36%
三、变动费用 1275万元
1、人员绩效考核奖金 120万元
金额
占变动费用比例
占整体费用比例
1200000
9.41%
8.26%
2、物流配送费 100万元
金额
占变动费用比例
占整体费用比例
1000000
7.84%
6.89%
3、促销费用 1000万元
类别
费用
占促销费用比例
占变动费用比例
占整体费用比例
分销商经销商奖励
2880000
28.8%
22.9%
19.83%
零售商奖励
2880000
28.%
22.9%
19.3%
导促人
员工资
640000
6.%
5.2%
4.1%
促销物料费（奖品）
2880000
28.%
22.9%
19.3%
路演等
活动费
720000
7.%
5.5%
4.6%
4、其他费用 50万元
金额
占变动费用比例
占整体费用比例
500000
3.2%
3.4%
四、月度市场投入费用比例计划：
本月费用占全年费用的比例
金额（万元）
5月
25%
250
6月
25%
250
7月
10%
100
8月
5%
50
9月
10%
100
10月
10%
100
11月
10%
100
12月
5%
50
合计
100%
1000
五、渠道客户设立工作进度安排：
区域
负责人
执行人
要求到位时间
塘沽区客户的谈判与确立
大港区客户的谈判与确立
宝坻区客户的谈判与确立
汉沽区宁河县客户的谈判与确立
西青区客户的谈判与确立
津南区客户的谈判与确立
蓟县客户的谈判与确立
武清区客户的谈判与确立
静海县客户的谈判与确立
国际卖场客户的谈判与确立
区域卖场客户的谈判与确立
市内六区客户的谈判与确立
六、天津各工作站费用预算
序号
营业所
主管
业务员
房租
水费
电费
办公
用品
取暖
费
传真
电话
办公
桌椅
合计
1
河西
1
8
12000
960
1920
3600
7200
1500
600
27780
2
河东
1
6
12000
960
1920
3600
7200
1500
600
27780
3
河北
1
6
12000
960
1920
2800
7200
1500
600
26980
4
和平
1
2
4800
480
960
1200
4000
1500
300
13240
5
南开
1
8
12000
960
1920
3600
7200
1500
600
27780
6
红桥
1
3
4800
640
1280
1600
4800
1500
300
14920
7
塘沽
1
6
6400
960
1920
2800
7200
1500
600
21380
8
汉沽
1
4
4800
640
1280
2000
4800
1500
300
15320
9
宝坻
1
4
4800
640
1280
2000
4800
1500
300
15320
10
大港
1
3
4800
640
1280
1600
4400
1500
300
14520
11
商超
1
5
9600
960
1920
2400
7200
1500
600
24180
12
总计
11人
55人
88000元
8800元
17600元
27200元
66000元
16500元
5100元
229200元
第七部分、工作排期计划与风险、收益分析
一、内部体系完善
细分内容
负责人
执行人
筹备时间
内部
体系
完善
各岗位人员招聘配备；职责分工、制度培训、系统培训；组织体系完善及薪酬拟订；规范各类制度、相关报表、表格；办公场所租赁与设备购置
X月X日到X日
二、上市工作准备
细分内容
负责人
执行人
筹备时间
上市
工作
准备
促销物料定制及投放计划安排
市场
科、销售科各区域经理、业务主管
X月X日到X日
渠道促销、消费者促销策划
目标渠道选定谈判
促销员招聘培训
经销商开发及经销商会议召开
商超工作进度拓展启动
其他所需工作
三、上市策划执行
细分内容
负责人
执行人
筹备时间
上市策划执行
初期铺货选点及线路安排分工设计
市场科、销售科及各区域经理、业务主管
X月X日到X日
日常送货、断货补送、产品破损退还流程设计
促销物料日常运送、回收工作安排、仓储送货安排
日常调货及滚动要货计划安排、组织架构配置
电视广告追加投放合作准备
媒介广告策划与谈判
区域分销深度开展安排
通路及卖场促销跟进安排设计
四、实现目标的八大优势保障：
1、较稳定的价格与利润空间保障： 保障环节利润。
2、终端优化陈列与推广优势： 集中以终端建设与推广为中心。
3、攻击薄弱环节与区域资源集中的优势： 以有限的资源突击打攻击战。
4、实效终端促销优势： 促销与消费者面对面，实惠看得见。
5、深度分销协助与服务优势： 业务人员全程协助客户开展深度分销。
6、主要形象售卖店、销量贡献店、竞品主要贡献店的“三店”强势投入优势：造势的大投入。
7、业务队伍的人员优势： 集中快速消费品行业中最优秀的人员。
8、客户合作的理念优势： 在扶持经销商成长的基础上，变单纯买卖型关系为伙伴型关系，共同完成对现金流、商品流、信息流的占有。
品牌是基础，渠道是关键，决胜在终端。在渠道上支持扁平化策略。加速产品高速、高效流通。建设新型厂商关系，把经销商纳入利益联盟体，在营销策划，广告支持，终端建设上给予经销商大力支持，共同开发市场、共同承担市场风险。市场部主要是为市场服务职能，严格稳定市场价格体系，充分保证各级代理商利润，最大限度的调动各级经销商开发热情，在营销策划，广告支持，终端建设上给予经销商大力支持，共同开发市场、共同承担市场风险。
五、实现目标的支撑条件：
1、人力
骨干力量50人(上述市场)
总人数600多人，临时导促人员不包括在内
2、市场
市场范围，京津冀及周边地区
3、经销商
天津15个
河北70个
北京20个
总计105家客户
4、销量的区域分解
1人力
a骨干力量X人(上述市场)
b总人数X多人，临时导促人员不包括在内
六、风险
1、当开拓市场的困难比我们预计得还严重时.要追加投入,加大力度
2、在市场拓展中.资金要保证
3、销售只能让消费者喝第一口，完美的内在质量才是产品畅销不衰的根本保证。
4、销售是企业的龙头，需要领导重视，兄弟部门配合，只靠销售一个部门的努力是远远不够的。
5、销售的成功是一个企业生产经营.营销策划.管理控制的集中体现,是一个企业团队力量的表现,任何一个部门的努力都不足以使团队取得完全胜利。
七、 效益
1、建立稳固的根据地市场,树立样板市场功效
2、在基本保证工厂产销平衡的基础上,占有绝对的市场份额
3、树立X品牌知名度与美誉度
4、形成以天津为中心辐射周边市场的”卫星网络”效应
上市第一月总规划费用投入比例占全年总费用的X%，预计X万元，销售指标X吨。
第五部分：组织机构、人员编制、薪酬标准及绩效考核
一、组织架构图：
分公司
市场科
营运科
定单
处理
综合科
促销
专员
导管
专员
市调
专员
统
计
文
员
内
勤
销售科
行
政
人事档案管理
督察
专员
销售科
河西营业所
河东营业所
南开营业所
河北营业所
和平营业所
塘沽营业所
汉沽营业所
宝坻营业所
大港营业所
红桥营业所
河西区
河东区
东丽区
河北区
北辰区
和平区
红桥区
南开区西青区
塘沽区
津南区
宁河县
汉沽区
宝坻区武青区
静海县大港区
二、业务人员定编定岗
岗位
区域
人数
责任人
销售科科长
TJ市
X人
待定
通路经理
TJ市通路
X人
待定
商超经理
TJ市商超
X人
待定
特通经理
TJ市特通
X人
待定
河西区营业所所长
河西区
X人
待定
河东区营业所所长
河东区、东丽区
X人
待定
河北区营业所所长
河北区、北辰区
X人
待定
和平区营业所所长
和平区、
X人
待定
南开区营业所所长
南开区、西青区
X人
待定
红桥区营业所所长
红桥区
X人
待定
塘沽区营业所所长
塘沽区
X人
待定
汉沽区营业所所长
汉沽区、宁河区
X人
待定
宝坻区营业所所长
宝坻区
X人
待定
大港区营业所所长
静海区、大港区
X人
待定
商超营业所所长
商超
X人
待定
河西所业务员
河西区
X人
待定
河东业所务员
河东区、东丽区
X人
待定
河北业务所员
河北区、北辰区
X人
待定
和平所业务员
和平区
X人
待定
南开所业务员
南开区、西青区
X人
待定
红桥所业务员
红桥区
X人
待定
塘沽所业务员
塘沽区
X人
待定
汉沽所业务员
汉沽区、宁河区
X人
待定
宝坻所业务员
宝坻区
X人
待定
大港所业务员
大港区
X人
待定
特通业务员
TJ市
X人
商超理货员
市内六区
X人
待定
合计
X人
三、科室人员定编定岗
岗位
人数
责任人
市场科科长
1人
待定
市
场
科
促销专员
1人
待定
导购专员
1人
待定
市调专员
1人
待定
督察专员
1人
待定
客服专员
1人
待定
综合科科长
1人
待定
综
合
科
文员
1人
待定
行政
1人
待定
人事档案管理
1人
待定
营运科科长
1人
待定
营
运
科
统计员
1人
待定
订单汇总员
1人
待定
内勤
1人
待定
四、营销系统薪酬体系
基本工资
人员编制
本年度总计
占工资费
用比例
占固定费
用比例
分公司经理
X
X
X
X
X
销售科长
X
X
X
X
X
运营科科长
X
X
X
X
X
市场科科长
X
X
X
X
X
综合科科长
X
X
X
X
X
K/A经理
X
X
X
X
X
通路经理
X
X
X
X
X
特通经理
X
X
X
X
X
业务（所长）
X
X
X
X
X
A级业务员
X
X
X
X
X
B级业务员
X
X
X
X
X
商超理货
X
X
X
X
X
导购专员
X
X
X
X
X
督察专员
X
X
X
X
X
市调专员
X
X
X
X
X
客服专员
X
X
X
X
X
促销专员
X
X
X
X
X
文员
X
X
X
X
X
内勤
X
X
X
X
X
订单员
X
X
X
X
X
统计
X
X
X
X
X
总 计
X
X
X
X
X
五、营销系统人员奖金表 单位：（元）
人员编制
月奖
年奖
总奖金
销售科长
X
X
X
X
运营科科长
X
X
X
X
市场科科长
X
X
X
X
综合科科长
X
X
X
X
K/A经理
X
X
X
X
通路经理
X
X
X
X
特通经理
X
X
X
X
业务（所长）
X
X
X
X
A级业务员
X
X
X
X
B级业务员
X
X
X
X
商超理货
X
X
X
X
导购专员
X
X
X
X
督察专员
X
X
X
X
市调专员
X
X
X
X
客服专员
X
X
X
X
促销专员
X
X
X
X
文员
X
X
X
X
内勤
X
X
X
X
订单员
X
X
X
X
统计
X
X
X
X
总 计
X
X
X
X
备注：人员绩效奖金总预算费用为X万，本表预算约X，预留奖金为X元，作为特别奖及机动将发放。
六、营销人员绩效考核说明：
1、绩效考核实行月度按岗位打分考核制，主要通过岗位百分比考核标准表及岗位责任状来实施，岗位百分比考核标准及岗位责任状人手一份。
2、考核结果按奖金来体现。其指标包括销售任务指标与其他指标（铺市率，终端陈列，价格维护，促销执行等）两部分。销售任务指标与其他指标考核比率为70：30。
3、销售量任务由公司在考核评估期前制定，并具体分解到团队和个人，指标需签定责任状，由团队负责人、员工个人确认方能生效。销售量任务指标奖金考核区间分为月奖和年奖，任务指标满分为100分，指标奖金考核与发放如下：
销售任务得分90分，全额发放月度销售任务指标奖金。
销售任务得分75—90分，发放月度销售任务指标奖金的X%。
销售量任务得分60—75分，发放月度销售任务指标奖金的X%。
销售量任务得分60分以下，扣除当月奖金。
连续三个月未完成个人当月任务指标X%，移交公司人力资源部处理。
连续三个月超额完成个人当月指标的，并给予X元的奖励。
4、其他指标考核由上级业务主管考核，指标奖金考核与发放如下：
考核得分90分，全额发放指标奖金。
考核得分75—90分，发放指标奖金的X%。
考核得分60—75分，发放指标奖金的X%。
考核得分60分以下，扣除当月指标奖金。
5、岗位百分比考核标准及岗位责任状由分公司制定并与责任人签定，具体流程如下：
每月X号前各区域负责人按岗位百分比考核标准表中的要求将考核结果统一考核后上交到销售部内勤-------每月X号前内勤把关将考核结果上交分公司经理---------每月X号前分公司经理把关将考核结果上交营销总监--------每月X号前分公司经理把关将考核结果上交财务部确认-----------财务部最后确认将奖金随工资发放到个人。
第六部分、费用预算
一、费用明细表
分类
明细
年费用合计
占总预算费用比例
固定投资
办公设备
72650
0.51%
办公用品
3000
0.01%
合计
75650
0.52%
固定费用
房租
116000
0.799%
水电暖
46800
0.322%
工资
808000
5.56%
通讯
76800
0.529%
管理
99090
0.682%
商超
122500
0.844%
教育
120000
0.826%
旅差
260810
1.8%
不可预见
50000
0.34%
合计
1700000
11.707%
变动费用
人员绩效考核奖金
1200000
8.264%
物流配送
1000000
6.887%
促销
10000000
68.871%
路演等活动费用
550000
3.788%
合计
12750000
87.810%
总计
14520000
100%
备注：全年任务量为14400吨，销售额约为5760万。
用于市场投入的费用预计1000万元。比例为17.3%。
全年任务量为14400吨，销售额约为5760万。
全年投入总费用预计为1452万元。费用销售比例为25%。
二、固定费用 170万元
1、房租 116000元
类别
单位
租金（元/月）
年度总计
占房租费用比率
占固定费
用比率
天津分公司
1
3500
28000
24.1%
1.64%
营业所
11
1000
88000
75.9%
5.18%
合计
12
4500
116000
100%
6.82%
2、水电暖 46800元
类别
单位
费用（元/月）
年度总计
占水电暖用比率
占固定费用比率
水
12
100
9600
20.5%
0.56%
电
12
200
19200
41.2%
1.13%
暖
12
18000
38.3%
1.06%
合计
46800
100%
2.75%
3、工资 808000元
基本工资
人员编制
本年度总计
占工资费
用比例
占固定费
用比例
分公司经理
4000
1
32000
3.96%
1.88%
销售科长
2800
1
22400
2.77%
1.32%
运营科科长
2200
1
17600
2.18%
1.04%
市场科科长
2200
1
17600
2.18%
1.04%
综合科科长
1800
1
14400
1.78%
0.85%
K/A经理
2000
1
16000
1.98%
0.94%
通路经理
1800
2
28800
3.56%
1.69%
特通经理
1800
1
14400
1.78%
0.85%
业务主管（所长）
1500
11
132000
16.34%
7.76%
A级业务员
1200
16
153600
19.00%
9.04%
B级业务员
800
37
236800
29.31%
13.92%
商超理货
800
5
32000
3.96%
1.88%
导购专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
督察专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
市调专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
客服专员
1200
1
9600
1.19%
0.56%
促销专员
1500
1
12000
1.49%
0.71%
文员
800
2
12800
1.58%
0.75%
内勤
800
1
6400
0.79%
0.37%
订单员
800
2
12800
1.58%
0.75%
统计
1000
1
8000
0.99%
0.47%
总 计
89
808000
100%
100%
4、通讯费 76800元
5、管理费用 99090元
类别
费用
年度总计
占管理费用比例
占固定费用比例
电话、传真
5200
41600
52.0%
2.45%
宽带
120
960
0.9%
日常办公用材
4000
32000
32.3%
1.88%
设施折旧
14530
14.7%
0.85%
其他
10000
10.1%
0.59%
合计
99090
100%
5.83%
6、商超费用 122500元
类别
单位
总费用
占商超费用比例
占固定费用比例
进店费
35
87500
71.4%
5.15%
各类杂费
35
35000
28.6%
2.06%
合计
35
122500
100%
7.21%
7、教育培训 120000元
金额
占固定费用比例
占整体费用比例
120000
7.06%
0.83%
8、旅差费： 356810元
金额
占固定费用比例
占整体费用比例
260810
15.34%
1.8%
9、不可预见费： 52800元
金额
占固定费用比例
占整体费用比例
50000
2.94%
0.36%
三、变动费用 1275万元
1、人员绩效考核奖金 120万元
金额
占变动费用比例
占整体费用比例
1200000
9.41%
8.26%
2、物流配送费 100万元
金额
占变动费用比例
占整体费用比例
1000000
7.84%
6.89%
3、促销费用 1000万元
类别
费用
占促销费用比例
占变动费用比例
占整体费用比例
分销商经销商奖励
2880000
28.8%
22.9%
19.83%
零售商奖励
2880000
28.%
22.9%
19.3%
导促人
员工资
640000
6.%
5.2%
4.1%
促销物料费（奖品）
2880000
28.%
22.9%
19.3%
路演等
活动费
720000
7.%
5.5%
4.6%
4、其他费用 50万元
金额
占变动费用比例
占整体费用比例
500000
3.2%
3.4%
四、月度市场投入费用比例计划：
本月费用占全年费用的比例
金额（万元）
5月
25%
250
6月
25%
250
7月
10%
100
8月
5%
50
9月
10%
100
10月
10%
100
11月
10%
100
12月
5%
50
合计
100%
1000
五、渠道客户设立工作进度安排：
区域
负责人
执行人
要求到位时间
塘沽区客户的谈判与确立
大港区客户的谈判与确立
宝坻区客户的谈判与确立
汉沽区宁河县客户的谈判与确立
西青区客户的谈判与确立
津南区客户的谈判与确立
蓟县客户的谈判与确立
武清区客户的谈判与确立
静海县客户的谈判与确立
国际卖场客户的谈判与确立
区域卖场客户的谈判与确立
市内六区客户的谈判与确立
六、天津各工作站费用预算
序号
营业所
主管
业务员
房租
水费
电费
办公
用品
取暖
费
传真
电话
办公
桌椅
合计
1
河西
1
8
12000
960
1920
3600
7200
1500
600
27780
2
河东
1
6
12000
960
1920
3600
7200
1500
600
27780
3
河北
1
6
12000
960
1920
2800
7200
1500
600
26980
4
和平
1
2
4800
480
960
1200
4000
1500
300
13240
5
南开
1
8
12000
960
1920
3600
7200
1500
600
27780
6
红桥
1
3
4800
640
1280
1600
4800
1500
300
14920
7
塘沽
1
6
6400
960
1920
2800
7200
1500
600
21380
8
汉沽
1
4
4800
640
1280
2000
4800
1500
300
15320
9
宝坻
1
4
4800
640
1280
2000
4800
1500
300
15320
10
大港
1
3
4800
640
1280
1600
4400
1500
300
14520
11
商超
1
5
9600
960
1920
2400
7200
1500
600
24180
12
总计
11人
55人
88000元
8800元
17600元
27200元
66000元
16500元
5100元
229200元
第七部分、工作排期计划与风险、收益分析
一、内部体系完善
细分内容
负责人
执行人
筹备时间
内部
体系
完善
各岗位人员招聘配备；职责分工、制度培训、系统培训；组织体系完善及薪酬拟订；规范各类制度、相关报表、表格；办公场所租赁与设备购置
X月X日到X日
二、上市工作准备
细分内容
负责人
执行人
筹备时间
上市
工作
准备
促销物料定制及投放计划安排
市场
科、销售科各区域经理、业务主管
X月X日到X日
渠道促销、消费者促销策划
目标渠道选定谈判
促销员招聘培训
经销商开发及经销商会议召开
商超工作进度拓展启动
其他所需工作
三、上市策划执行
细分内容
负责人
执行人
筹备时间
上市策划执行
初期铺货选点及线路安排分工设计
市场科、销售科及各区域经理、业务主管
X月X日到X日
日常送货、断货补送、产品破损退还流程设计
促销物料日常运送、回收工作安排、仓储送货安排
日常调货及滚动要货计划安排、组织架构配置
电视广告追加投放合作准备
媒介广告策划与谈判
区域分销深度开展安排
通路及卖场促销跟进安排设计
四、实现目标的八大优势保障：
1、较稳定的价格与利润空间保障： 保障环节利润。
2、终端优化陈列与推广优势： 集中以终端建设与推广为中心。
3、攻击薄弱环节与区域资源集中的优势： 以有限的资源突击打攻击战。
4、实效终端促销优势： 促销与消费者面对面，实惠看得见。
5、深度分销协助与服务优势： 业务人员全程协助客户开展深度分销。
6、主要形象售卖店、销量贡献店、竞品主要贡献店的“三店”强势投入优势：造势的大投入。
7、业务队伍的人员优势： 集中快速消费品行业中最优秀的人员。
8、客户合作的理念优势： 在扶持经销商成长的基础上，变单纯买卖型关系为伙伴型关系，共同完成对现金流、商品流、信息流的占有。
品牌是基础，渠道是关键，决胜在终端。在渠道上支持扁平化策略。加速产品高速、高效流通。建设新型厂商关系，把经销商纳入利益联盟体，在营销策划，广告支持，终端建设上给予经销商大力支持，共同开发市场、共同承担市场风险。市场部主要是为市场服务职能，严格稳定市场价格体系，充分保证各级代理商利润，最大限度的调动各级经销商开发热情，在营销策划，广告支持，终端建设上给予经销商大力支持，共同开发市场、共同承担市场风险。
五、实现目标的支撑条件：
1、人力
骨干力量50人(上述市场)
总人数600多人，临时导促人员不包括在内
2、市场
市场范围，京津冀及周边地区
3、经销商
天津15个
河北70个
北京20个
总计105家客户
4、销量的区域分解
1人力
a骨干力量X人(上述市场)
b总人数X多人，临时导促人员不包括在内
六、风险
1、当开拓市场的困难比我们预计得还严重时.要追加投入,加大力度
2、在市场拓展中.资金要保证
3、销售只能让消费者喝第一口，完美的内在质量才是产品畅销不衰的根本保证。
4、销售是企业的龙头，需要领导重视，兄弟部门配合，只靠销售一个部门的努力是远远不够的。
5、销售的成功是一个企业生产经营.营销策划.管理控制的集中体现,是一个企业团队力量的表现,任何一个部门的努力都不足以使团队取得完全胜利。
七、 效益
1、建立稳固的根据地市场,树立样板市场功效
2、在基本保证工厂产销平衡的基础上,占有绝对的市场份额
3、树立X品牌知名度与美誉度
4、形成以天津为中心辐射周边市场的”卫星网络”效应