我是你的眼大结局剧情:中山三角(浈江)产业转移工业园建设项目绩效自评报告

中山三角(浈江)产业转移工业园
建设项目绩效自评报告
中山三角(浈江)产业转移工业园管理
二OO七年八月
目    录
一、项目概况：
1．项目基本情况。
2．项目的实施依据。
3．项目主要内容，涉及的范围。
二、项目申报的绩效目标：
1．项目申报的必要、可行性。
2．项目的申报的论证过程。
3.项目绩效总目标(阶段性目标)。
4.项目预期投入情况。
5.预期主要的经济、政治和社会效益。
三、项目执行情况:
1.项目的进展及执行过程中目标,计划调整情况,采取的相关措施。
2.项目的绩效目标(阶段性目标),完成情况。
3.项目的总投入情况,包括财政拨款、自筹资金落实情况。
4.项目的实际支出情况。
5.项目的财务管理状况。
6.项目的管理制度状况。
四、项目绩效目标实现自我评价:
1.项目支出实际与预期目标的对比分析。
2.项目支出前的实施对象基本情况。
3.项目支出前的实施情况和支出实施后的主要经济、政治和社会效益具体体现。
4.项目支出对环境和社会的持续影响。
5.项目实施的经验、做法、存在的问题和改进的措施。
6.项目后续工作安排和有关建议说明。
一、项目概况:
1.项目基本情况。
为贯彻落实《关于我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移意见(试行)》(粤府［2005］22号),顺应珠三角洲产业转移的发展趋势,二OO五年五月韶关市浈江区与中山市三角镇达成联手共建产业转移工业园的共识,并签定合作协议,经双方共同努力,中山三角(浈江)产业转移工业园于二OO六年九月经广东省人民政府批准认定为“广东省产业转移工业园”。
中山三角(浈江)产业转移工业园位于韶关市北郊,浈江区境内的犁市镇五四,距离市中心仅8公里,毗邻京广铁路和省道S248线及武江河畔,改建省道S246线贯穿整个园区,水、陆交通便利。
中山三角(浈江)产业转移工业园总体规划面积为20000亩,是市唯一有计划用地指标的园区,首期规划用地6000亩内的“五通一平”基础配套设施工程正抓紧建设中,首期规划用地和工程建设投资估算2.655亿元人民币。
中山三角(浈江)产业转移工业园主要承接珠三角洲工业产业转移项目及招商引资项目,控制入园项目有电子信息技术、现代机械制造和生物制药等工业项目。目前已有中山天立、江门天海、湖北三木、潮辉实业、新弘立等10多家中外企业签约落户园区,签约入园企业计划投资估算约12亿元人民币。
浈江产业转移工业园管理委员会作为园区的政府派出管理机构,主要负责落实区委区政府工作部署,依法、依规做好产业园的规划、投资、开发、建设和招商引资工作,协助入园企业“一条龙”服务,加快产业转移工业园的基础设施配套建设,确保产业转移工业园健康、快速、可持续发展。
2、项目的实施依据:
（1）.《关于我省山区及东西两翼与珠三角洲联手推进产业转移的意见(试行)》粤府［2005］22号)。
（2）.《广东省产业转移工业园认定办法》(粤经贸工业［2005］582号。
（3）.《关于认定中山(浈江)省产业转移工业园的函》粤经贸函(2006)968号。
（4）.《广东省工业产业结构调整实施办法的通知》粤府(2001)74号。
（5）.《关于加快山区发展的决定》粤府［2002］13号。
（6）.《关于韶关中山三角(浈江)产业工业园环境影响评估报告的意见》粤环技纲［2006］9号。
（7）.广东省监狱管理局粤府［2005］178号。
（8）.《关于浈江产业园路段项目的批复》韶关市发改资［2006］88号。
（9）. 《中华人民共和国环境保护法》和《土地管理法》。
（10）. 广东省《建设项目环境保护、管理规定、条例》。
（11）.《关于进一步优化投资环境的若干意见》韶关市联［2006］18号。
（12）. 《关于浈江产业转移工业园建设有关问题的会议纪要》市府［2006］20号。
3.项目主要内容涉及的范围。
（1）.合理规划利用土地资源，按政策有计划地执行、办理首期6000亩土地转用、土地征收、土地出让手续。
（2）.认真做好产业转移工业园的可行性研究报告和环评、论证、审批以及园区的总体控制性祥细规划、设计、计划。
（3）.按总体规划逐步分期完善实施开发建设园区的“五通一平”建设工程,即供电、供水、排污、排水、通讯、道路交通路网及土地平整的基础配套设施工程。
（4）.实施好改建省道S246线产业园区路段建设工程。
（5）.争取上级财政补助资金和专项资金,利用贷款贴息,以及土地收益和产出税收返还收益,或采取合作共同开发形式等多渠道引入各种资金建设园区项目。
二、项目申报的绩效目标：
1．项目申报的可行性、必要性及其论证过程。
（1）.项目建设的可行性、必要性。
浈江区地处粤北山区,经济总量较小,经济发展动力不足,相对滞后,其独特的优势得不到充分发挥,对比珠三角洲地区差距较大。省委、省政府出台《广东省工业结构调整实施方案》和《关于加快山区发展的决定》以及《关于我省山区及东西两翼与珠三角洲联手推进产业转移的意见(试行)》等一系列相关政策措施，给浈江加快工业化进程和发展壮大区域经济带来了千载难逢的机遇。
为贯彻落实省委、省政府产业转移的指示精神,韶关市浈江区人民政府与中山市三角镇人民政府签定合作协议,共同联手组建中山三角(浈江)产业转移工业园。承接珠三角洲产业转移,引进一批有实力上规模的工业企业集聚园区,将不断壮大浈江区域经济,增加经济总量,实现优势互补、互利双赢,促进产业结构升级,加快浈江经济和社会可待续性发展,该项目是必要的、可行的好项目。
（2）.项目的论证过程。
二OO五年初,浈江区委、区政府统一布置、精心组织筹办产业园项目,经近半年的实地调查、勘测、捕捉信息、数据收集、资料整理、初步规划、估算的基础上,再认真研究与对比分析、并提出合理项目选址方案。经区委、区政府现场会议决策,及市各职能部门意见
征询报市同意,决定在韶关市北郊浈江区犁市镇五四村委地段,规划
开发建设首期6000亩浈江产业转移工业园项目。
首期规划开发建设6000亩范围的土地,主要是利用武江监狱闲置的约2700亩土地,和关闭煤矿原建设用地(废弃地)以及规划周边部分农村受矿山污染废地约3000多亩土地。
二OO五年下半年,认真组织编写浈江产业转移工业园(首期)可行性研究报告,编写浈江产业转移工业园总体控制性祥细规划,两个报告于二OO六年三月底完成编写,并依法依规按程序组织上报规划、立项、审批。
二OO五年底,委托江西省环境保护科学研究院(广东分院)对浈江产业工业园进行了环境评价报告,并于二OO六年六月通过了环境评估中的认证,技术评估和广东省环保局的项目建设同意审批。
二OO六年四月,浈江区人民政府与广东省武江监狱,经双方友好协商签定了2700亩土地置换协议书。
二OO六年五月,韶关市浈江区人民政府与中山市三角镇人民政府签定了,联手共建中山三角(浈江)产业转移工业园合作协议书。
二OO六年九月,中山三角(浈江)产业转移工业园经广东省人民政府批准认定为“广东省产业转移工业园”。
二OO六年十二月,按计划完成了740亩农用地的征收补偿。
二OO六年底经省交通厅立项审批,在韶关市人民政府和市公路
局的大力支持帮助下,并于二OO七年五月改建省道S246线途经产业园区路段开工建设。
2.项目申报的绩效总目标(阶段性目标)。
（1）.总体运营目标。
浈江产业转移工业园开发运营的总体目标是,实现政府长期收益和企业经营有利润、人民生活水平有提高。从而推动区域经济全面发展,促进社会和谐,其最终发展目标就是带来区域整体效益的最大提升。
（2）.项目开发运作形式。
政府以财政拨款专项资金,贷款贴息偿还,土地出让收益,税收返还收益用于项目开发建设和回报投资。
企业通过转让土地、生产经营产值、利润收入、上交税收来回报政府投资建设,实现政府与企业共同开发、共同获益的目标。



一级开发                      二级开发
 税收、土地出让金                   利润

经营收入  土地等

一级开发

项目价值的实现途径
实现项目带动区域可持续发展的条件,是政府创造投资优惠硬、软环境,和企业自身的投资规模、产值经营利润和企业发展前景。
（3）项目投资收益目标。
园区项目的收益主要包括两部分,即土地出让收益和税收返还收益。
①.土地收益。
土地收益=土地出让收入×50%(即扣除上缴国家相关税费的费用),土地转让价格以毛地为主。按谨慎方案考虑出让价格，经测算首期实征土地范围内可转让工业用地3500亩，可净得土地收益1.8～2亿元。
②.税收返还收益。
税收返还收益=园区企业产值×综合税率8%×25%。
工业产值按项目投资强度指标估算、谨慎方案前两年按产值80万元/亩,后两年按产值100万元/亩估算,产出比按1:1计算,经测算工业用地3500亩，第五年起33～35亿元,年创税3～3.5亿元,年净税收益0.65～0.85亿元。
③.其它税收收益、服务管理增收300～500万元。
3.项目预期投入情况。
（1）.项目预期投入资金计划。
首期规划用地6000亩范围内的土地征用和基础设施建设,计划总投入资金估算2.655亿元。分别投入如表:
土地征用补偿投入:
序号
土地类别
面积/亩
征用安置补偿/万元
备    注
1
置换武江监狱土地
2700
2000
已支付700万
2
征用农用土地
1500
3650
已征用740亩付1600万
3
转让建设用地
800
2000
已征用50亩
4
其它拆迁补偿
300
已付80万
合计
5000
7950
已支付2380万元
说明
首期规划6000亩范围内实征5000亩土地,经国土部门综合评估地类和拆迁物业,分期征用补偿（土地利用按70%,工业用地可转让3500亩）。
“五通一平”基础配套设施工程项目计划资金投入:
主要工程项目内容
预算造价/万元
备注
一、
道
路
改建省道S246线产业园2.67公里(主)路段
1800
2007年底峻工
改建省道S246线铣鸡坑1.1公里路段
1200
2008年底峻工
改建省道S246线跨京广铁路立交桥路段
2100
2008年底峻工
园区内支道路网约10公里
800
2007～2009年
小计
5900
二、
供
电
110KV犁黄、犁花线路迁移工程2.3KM
200
2007年10月前
10KV新建线路安装工程10KM
250
2007～2009年
10KV新建配电工程4座
500
2007～2009年
10KV、400V线路迁移工程
150
2007～2008年
小计
1100
三、
供
水
引入城市供水管网工程5.5KM方案
1200(1650)
2008年底
新建园区自来水厂工程2.5万吨/日供量方案
1800
2008年底
园区供水管网工程8KM
600
2008～2009年
小计(1200+600)
1800
四、排
污
排
水
铺建区内排水管网工程12KM
400
2007～2008年
铺建区内排污管网工程12KM
400
2007～2009年
铺建区外排污管网工程10KM
1000
2008年底
新建园区污水处理站1.5万吨/座
3500
2008～2009年
新建污水提升站1座
200
2008～2009年
小计
5500
五、
其
它
设
施
消防栓20座、路灯800盏
250
2008～2009年
公共绿化带400万m2
200
2008～2009年
垃圾站、公厕及公共设施
200
2008～2009年
通讯设施及迁移工程
70
2007～2009年
零星工程
80
小计
80
六
土地平整2000亩400万m3
2000
2007～2008年
七
园区管委会办公大楼及设施
1000
2008～2009年
八
项目环境评估
100
2007年
九
规划、勘测、设计、立项、报建等
180
2007～2008年
十
其它费用
120
(一)～(十)合计
18600
（2）.项目预期投入资金筹措计划:
内容摘要
万元
比例   %
项目预期总投入筹措资金
26550
100
其
中
政府财政专项划拨资金
7965
30
土地出让收益税收资金
6638
25
开发贷款贴息、偿还基金
5310
20
引进外来合作资金
6638
25
首期6000亩范围内计划投资建设期为5年2006～2010年。
4．预期主要的经济、政治和社会效益。
根据产业转移工业园首期6000亩的总体规划,按照区委、区政府对产业园项目开发和经济发展部署,以“三年打基础,五年上台阶,八年成规模”的目标要求,加快区域经济发展与预期的经济、政治和社会效益的分析、评价。
（1）.经济效益。
土地收益:
以项目首期范围内按可转让的工业用地3500亩,分3年期出让完,产业园可净得土地出让金收益为1.73亿元。如表：
计划转让年限
计划出让土地数量
出让价格
转让金额
出让收益50%
2006年7月-
2007年6月
1840亩
7.1万元/亩
1.0364亿
0.6532亿元
2007年7月-
2008年6月
1000亩
11万/亩
1.1亿元
0.55亿元
2008年7月-12
660亩
16万/亩
1.056亿元
0.528亿元
合计
3500亩
3.46亿元
1.73亿元
备注
1.规划首期6000亩土地,实征5000亩,其中1500亩土地用于配套设施用地,实际可供出让土地3500亩(工业用地按70%计)。
2.第一期已转让1840亩，按签定合同的土地转让平均价格为7.1万元／亩
税收返还收益:
按项目可转让的土地3500亩,分3年内可引进近20家企业项目入园投资办厂生产经营，并可提供再就业岗位在1.5万个。
工业产值税收返还收益测算,按执行工业项目投资强度控制指标100万元/亩(按产业比1:1), 经测算工业用地3500亩工业总产值。
土地/亩
产值/万元
产值/年
税收返还/年
累计/年
2008年
500
80
4亿元
800万元
800万元
2009年
800
80
6.4亿元
1280万元
2080万元
2010年
1000
100
10亿元
2000万元
4080万元
2011年
1200
100
12亿元
2500万元
6580万元
合计
3500
32.4亿元
6580万元
6580万元
备 注
按3500亩土地产值比估算,从2010年起还税收益在6600万元,2012年起年还税收益在7800万元,按年20%递增。
增加其它配套服务管理收益年收入在300～500万元。
政治和社会效益:
浈江产业园的建设,加快了市、区的产业结构的调整和进程,工业产值比例将不断提升,对区域经济发展建设起了推动作用。扩宽了城市地域范围和缩小城乡差距,增加了国民经济社会总产值,带动了相关周边产业的发展,降低了成本，增加了其它的经济效益,对区域的经济发展具有深远的意义。
随着产业园项目的建设,入园企业的办厂生产经营,给人们提供
了更多的就业再就业的机会,就业率的提高增加,相应地提高人们的
收入和生活水平以及医疗、卫生、教育、福利事业水平,解决了关闭
煤矿以后的下岗工人就业难,给他们有了工作的岗位、提高生活的条件环境,增强社会的稳定,推动和提高了精神文明和物质文明的不断发展。
三、项目的执行情况:
1．项目的进展及执行过程中目标，计划调整情况，采取的相关措施。
中山三角（浈江）产业转移园的总体目标，是用五年的建设期打造和形成规模效应的城市北部产业发展区域经济增长点，与具有综合实力、良好投资环境的产业园区,最终实现可持续全面发展。
在执行项目的目标过程中,主要围绕以下几方面有计划地调整采取相关措施。
（1）.在执行土地开发项目建设进程中,执行国家土地利用的相关法规和优惠政策,有计划、有步骤地做好土地规划、土地经营,工程建设工作。二OO六年初主要较好地完成了项目环评、审批、土地征用与置换,以及其它基础配套设施的规划设计及前期工程建设开工的准备工作。
（2）.截止二OO七年止，浈江产业园正式签定土地转让合同的有6家，合同开发的有2家，合同转让土地1840亩。合同转让土地出让金1.0364亿元。
（3）.借鉴中山的开发模式,制定项目的运营目标和措施,利用先进的成功的理念与实际相结合，采用多渠道寻找合作伙伴共同开发园区,完成了2个项目利用土地和投资建设园区基础设施合作协议,即首期建设1000亩的土地平整工程合作协议,改建省道S246线园区2.67公里的工程建设合作协议。
（4）.充分利用省公路交通和关闭煤矿的扶持优惠政策,利用矿山的建设用地指标和争取调整煤矿关闭的部分专项补助资金,以及改建省道S246线交通专项基金。
2.项目的绩效目标完成情况。
项目截止二OO七年八月止，产业园主要项目完成情况如下：
（1）.项目的建设、环评、审批、认定、规划、设计。
（2）.项目的土地利用,已置换土地2700亩,征用农村土地740
亩及拆迁补偿工作。
（3）.园区的“五通一平”按总体规划设计主要完成情况。
首期6000亩的规划设计及工程建设方案。
完成首期B地段约1000亩的土地平整工程。
改建省道S246线2.67公里的园区路段完成路基土方工程85%工程量。
改建省道S246线铣鸡坑京广铁路跨线桥工程完成审批、设计、图纸会审，现进入工程招标程序,计划10月开工程建设。
完成园区的一条三通横向道路为土方路基工程，一条纵向道路的路基及部分路面工程。
完成改建省道铣鸡坑—收费站1.1公里、东山—化工园3.5公里的测量、设计,9月进入征地工作。
园区B地段的110KV、10KV及地下光缆迁移工程，经过前期的准备工作，目前正在施工阶段，计划9月底前完成送电运行。
初步拟定规划园区的供水、排污工程的方案。
浈江产业园的园中园即化工园、创业园的规划、环评。
项目签约引进入园项目的有6家转让土地、两家合作项目用地共  1840亩。
3.项目的总投入和实际支出情况,包括财政款、自筹资金等。
（1）.项目的预期总投入计划2.655亿元,分期逐步完善开发建设。园区的土地征用和基础配套设施工程建设。
截止二OO七年八月底,已投入该项目资金合计3099万元；其中财政拨款1280万元，土地收益资金1980万元。
具体支出的情况如表 ：
单位：万元
项目名称内容摘要
预期投入
实际支出
备  注
一、
土拆
地迁
征补
用偿
置换武江监狱土地2700亩
1600万元
700万元
置换武江监狱土地与转让黄岗25亩土地
400万元
300万元
征用农用地1500亩，第一期740亩土地
3650万元
1625万元
1815万元
转让建设用地800亩
2000万元
/
拆迁补偿
300万元
88万元
小       计
7959万元
2714万元
二、
道
路
工
程
改建省道S246线2.67公里园区路段
1800万元
/
合作开发
改建省道S246线京广铁路跨线桥
2100万元
98万元
改建省道S246铣鸡坑1.1公里路段
1200万元
/
园区纵道1乡村公路改建4.5公里
360万元
50万元
园区横道A、B、C地5.5公里
440万元
/
合作开发
小       计
5900万元
148万元
三、
供
电
110KV犁黄、犁花线路迁移工程2.3KM
1200(1650) 万元
5万元
10KV新建线路安装工程10KM
1800万元
/
10KV新建配电工程4座
600万元
/
10KV、400V线路迁移工程
1800万元
10万元
小计
400万元
15万元
四、
供
水
引入城市供水管网工程5.5KM方案
400万元
/
新建园区自来水厂工程2.5万吨/日供量方案
1000万元
/
园区供水管网工程8KM
3500万元
4万元
小计(1200+600)
200万元
4万元
五、排
污
排
水
铺建区内排水管网工程12KM
5500万元
/
铺建区内排污管网工程12KM
1200(1650) 万元
/
铺建区外排污管网工程10KM
1800万元
/
新建园区污水处理站1.5万吨/座
600万元
/
新建污水提升站1座
1800万元
/
小计
400万元
/
六、
其
它
设
施
消防栓20座、路灯800盏
250万元
/
公共绿化带400万m2
200万元
/
垃圾站、公厕及公共设施
200万元
/
通讯设施及迁移工程
70万元
7万元
零星工程
80万元
35万元
小计
800万元
42万元
七
土地平整2000亩400万m3
2000万元
4万元
八
园区管委会办公大楼及设施
1000万元
/
九
项目环境评估
100万元
37万元
十
规划、勘测、设计、立项、报建等
180万元
75万元
十一
其它费用
120万元
60万元
合         计
26550万元
3099万元
4.项目和财务、制度及管理。
浈江产业园项目建设，主要投入资金来源是政府财政拨款和土地收益资金。
由于浈江产业转移工业园管理委员会机构体制尚未健全，前期项目投入资金的申报、审批、支出暂时由北江工业园管理。
在项目的财务管理和制度执行方面，依法依规，严格按照财务管理制度、上报、审批以及招标、申请和支出项目资金，执行办理运作。
四、项目绩效目标实现自我评价：
1.项目支出实际与预期目标的对比分析。
（1）.浈江产业转移工业园具体规划建设项目预期计划总投入资金为26550万元。计划从二OO六年～二O一O年分五年逐期投入建设资金，而头两年的资金投入主要是征地、道路建设两项投入为主，计划预期投入为8500万元以上，后三年逐期每年在6000万元以上。
截止二OO七年八月份止，产业园用于征用土地、道路建设、拆迁以及申报、环评、规划、立项等实际总支出为3099万元。财政拨款资金1280万元,（未计合作开发投入资金项目），比预期目标投入相差较大，是总投入的12.5%，是预期计划头两年投入的32%。
（2）.通过浈江产业园的项目建设实施和招商引资，其主要经济、社会效益的体现和影响。
改建省道S246线在省、市的大力支持下，已开工建设以及其它基础设施的逐期建设，园区建设工程已具一定规模。
目前已有6家企业签定了投资合同，并于今年底有3家以上计划开工建设厂房。
引进民间资本合作开发建设园区项目。如S246线、土地平切、工程建设等。
通过产业园项目的建设，带动周边的经济发展。
2.项目实施存在的问题和以后工作思路。
（1）.主要存在问题。
项目资金投入缺口巨大，无法按预期目标总投入实施。特别是前期的基础设施建设资金紧缺，压力较大；下半年的黄金建设期，有多项计划工程建设项目由于资金困难，却无法按期建设。
项目审批困难，征用和转让土地相关政策调整而受到控制，土地成本和基础设施建设投入成本较高。
项目的管理体制的运行模式以及人才引进，完善健全。
（2）.工作思路和建议。
一是积极争取和切实解决资金不足的问题，确保各项工作投入正常运行。
二是加快基础设施配套建设，按预期计划逐步完善工程建设。
三是加强跟踪服务，尽快把引进的项目能够加紧开工建设和生产经营、产生经济和社会效益。
四是强化招商推价，主要引进大项目落实园区。
五是积极完善配套基础设施建设的硬环境和政策优惠、统筹协调、优质服务、优化发展的软环境,坚持可持续发展。