超能勇士 分集剧情:井冈山卷烟厂2009年度质量管理体系贯标工作总结

江西中烟工业有限责任公司井冈山卷烟厂

2009年度质量管理体系贯标工作总结

2009年，我厂依照国家局“坚持以科学发展观为指导，以全面提升企业管理水平和提高管理效率为目标，遵循‘统一组织、突出实效、注重培训、强化内审’的原则，进一步全面贯彻和推行ISO9000质量管理体系建设，从而建立科学、系统、规范的管理体系和持续改进机制，切实增强行业总体竞争实力。”的贯标工作指导思想，认真组织落实省中烟工业公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审和持续改进为工作重点，大力开展质量体系内部审核和质量改进活动，公司质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的理念进一步加强，ISO9001：2000版质量体系圆满完成2008版转版工作，并于本月11日顺利通过了上海质量体系审核中心外审专家的现场审核和推荐ISO9001：2008版质量体系认证。质量体系保持了持续改进和有效运行。中烟技术中心对我厂生产的1个牌号3个规格的卷烟产品进行了监督检验，综判合格率为100%，卷包平均质量得分为96分以上。本厂成品检验综判合格率为100%，卷包平均质量得分为95分以上，生产原因造成的产品均质化投诉为0；重大工序质量事故为0。企业质量目标圆满实现。

一、2009年度企业质量体系建设主要工作开展情况

抓好ISO9000质量管理体系建设是加强企业基础管理的切入点和重要举措，是提升企业质量管理水平的一个平台，今年我厂在贯彻落实中烟质量管理体系建设2009年的工作总体部署和8月份中烟组织召开的管理评审会议中的要求，结合企业的实际工作安排，组织开展了以下一系列体系建设工作：

1、加强了体系建设工作的组织领导，制订了年度工作计划方案。年初，根据组织机构调整情况重新调整了质量体系建设工作领导小组，同时，重新确认了各部门贯标负责人、体系内审员和文件员。根据中烟的总体部署，结合我厂实际，制订了《井冈山卷烟厂2009年度产品质量内部监控计划质与改进措施》、《2009年度质量管理体系建设工作计划方案》和《井冈山卷烟厂质量体系管理考核细则》。结合中烟内审程序文件要求制订了《2009年度内审计划》，从而使我厂质量管理体系建设工作在内部组织、人力资源、计划控制、持续改正和制度激励上得到了根本保证。

2、按月召开贯标工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实。为有效实现公司“支支一流，包包精品，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及本厂2009年度绩效目标，厂部制订了2009年度质量目标。各部门和车间根据厂部目标，结合本部门和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，厂部每月按期召开贯标工作例会，做到月月有检查，月月有通报，月月有考核，月月有部署。同时，通过工作例会，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改正方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯，使全员明确了质量方针，促进全员对质量方针和质量目标的理解，同时促进质量目标与部门和个人的工作有机结合，促进了厂部各项质量目标的最终实现。

3、梳理完善企业内部体系文件，及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。今年一季度，根据江西中烟工业公司贯标工作的统一部署和ISO9001质量标准体系要求，按照中烟质量体系构建框架和中烟公司对第三层次文件编写要求，我厂组织相关部门对第三层次文件进行了梳理和完善工作。具体做法是按中烟公司文件目录清单要求，结合企业实际，完成了相关三级文件的修订工作，同时，结合企业具体工作实际，全面梳理了质量体系文件厂内适用第三层次文件清单包括记录清单。第四季度，按照公司贯标工作要求，编写和修订了企业内部《质量管理手册》并颁布使用。日常借助 OA系统、工作会议、培训班、板报、宣传报道等多种形式，组织开展GB/T19001-2008 标准、公司质量手册、程序文件和企业内部《质量管理手册》的学习培训，为质量体系在本厂有效运行奠定了良好的基础。

为了全面提高干部职工对质量管理体系建设工作的认识理解，推动质量管理体系建设工作见实效、上水平。7月中旬，我厂举办了一期厂级质量管理体系知识竞赛，主要针对ISO9001-2008标准及相关知识和公司、企业质量管理体系文件内容加以全面宣贯和演练，通过这次竞赛活动，极大地激发了全厂干部职工学习体系知识的热情，也大大提高了大家对质量管理体系知识的理解，同时，有力地增强了团队协作意识、振奋了企业精神。

为了促进文件管理，8月上旬，由企管科牵头，会同生产（设备）科、品质管理科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了一次专项检查。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过OA办公系统及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我厂体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。                                                

9月上旬，组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-2008标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审，明确评审结论，并根据评审意见按期完成了相关文件的修订工作。

10月下旬，组织召开了2009年度质量管理体系管理评审会议，会议评审我厂质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处，要求各部门必须高度重视，有待于进一步加强管理，持续改进。

4、坚持月度检查与考核，遵循强化内审、适时改进的原则，坚持月度抽查和集中审核相结合的方式，有效开展了内部审核和持续改进工作。全年针对我厂新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全厂通报。全年我厂于3月、4月、5月、10月和11月按月共组织了5次企业级内部审核，1次公司级审核（6月），2次外部审核（11月和12月）。内部审核累计发现问题96项，其中不符合项27项；观察项58项；现场整改项11项。对历次审核中发现的不符合项及整改项按部门建立了台帐，并对审核中发现的不合格项和整改项，进行了逐项检查和梳理。重点检查了改进措施的落实情况、改进后的效果，对尚未整改或改进措施落实不到位的项目，制定措施，限期整改。

5、强化内审员培训，提升审核品质。在5月中旬和9月下旬，厂部分别组织各部门内审员进行了现场审核方法与技巧和质量体系标准08版知识培训。通过培训，规范了内审员对检查表的编制和对问题的验证，在与训练师共同参与审核过程中，内审人员理论与实务并用，充分掌控审核重点，在训练师的现场指导下，审核技巧方面得到不同程度的提高，从而有效降低了不良，提升了审核品质，加强了内审员对新标准的理解和认识。

二、质量体系管理明年的改进工作

主要针对企业质量管理体系运行过程中内部存在的问题和不足，提出以下几点改进计划。

1、个别部门存在对公司质量方针、质量目标、厂部质量目标、ISO9001标准和公司体系文件领会不深，意识不强的现象应引起各部门高度重视，切实避免体系运行中的“两张皮”现象。

2、少数员工参与培训学习的积极性不高，有些部门培训流于形式，不重视效果检查。为杜绝此类现象，今后厂部将严格按文件要求及考核制度执行。

3、有的部门贯标工作不主动，贯彻执行力不够，存在应付、做假现象。特别是有些部门由于不明自身的贯标职责，没有真正建立科学合理的质量目标和质量计划，所以整天地工作看上去很忙，但是，工作做得好坏无法衡量。为此，各责任部门应该经常开展自查和监督检查工作。

4、做好资源配置需求方面的改进。经过10月企业内部组织的管理评审工作，主要提出了以下一些资源配置及改进的需求。（一）是需要对我厂成品库及烟叶库进行环境改善。（二）是对我厂制丝生产过程中的烘梗机和制叶丝线水分控制设备的改造。（三）是对我厂卷包生产老设备的更新或改造。（四）是对我厂动力关键部位设备和设施的改造或更换。

5、强化企业内部贯标培训和内审员培训。企业内部贯标培训主要针对ISO9001改版之后变化的影响，继续围绕质量体系建设工作目标，创新工作方法，适时组织开展质量体系标准、体系文件宣贯工作，提高相关岗位人员对标准的认知度和体系文件的执行效率；继续组织开展内审员审核技巧的强化培训，提高内审员工作水平；强化对各部门体系建设工作检查与指导，重点加强对体系不符合项、改进项整改工作的全程跟踪指导，力争在原因分析准确性、制定措施适宜性和实施措施有效性方面有较大提高，确保体系改进持续有效，全面提高产品质量保障水平。同时，通过培训，进一步提高公司质量方针在全厂上下得以贯彻的意识，员工的质量意识和持续改进意识。

6、培养一批高素质的内审员队伍是组织的宝贵财富，充分发挥他们的核心作用。通过培训、促进内审员与时俱进，加强自身对标准、对文件的不断学习、思考、理解，提高自身的能力，达到社会发展和组织持续改进的要求。提升能力主要有三个方面：一方面，自身不断地加强理论知识的学习，把理论知识学通学透学扎实。另一方面，积极主动参与到内审实践工作中去，增加内审经历。第三，通过外请内审方面的专家介绍经验、现场因势利导，内部通过内审员之间相互分享内审经验来提高内审能力。内审员只有通过充实贯标理论知识并和内审实践进行有机地结合，并运用到内审工作的实际之中去，应该说，内审人员的自身素质提升，是促进企业内审有效性的先导。

认证是起点，“贯标”无止境，“贯标”工作是长期、长效的，更是动态持续的。为此，要树立长远的观点，克服通过认证就大功告成的思想，不断完善质量体系文件，持续有效地开展质量审核，对质量体系运行做出正确诊断，对发现的不合格或潜在的不合格，实施纠正和预防措施，使质量体系不断改进、完善，最大限度地提高质量管理水平。