中财网招行信用卡香港刷卡:5.企业内部控制制度调查问卷
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/25 05:24:01
索引号：1—9页次
委托单位名称 编制人 日期
会计期间 复核人 日期
项 目 是否建立 执行情况
是 否 不适用 很好 一般 不好
会计核算制度
成本核算制度
财务管理制度
现金管理制度
支票管理制度
费用开支标准及审批制度
发票管理制度
产品销售及劳务提供制度
存货采购、收、发、保管制度
固定资产管理制度
内部审计制度
对被审核单位内部控制的评价：
委托单位名称 编制人 日期
会计期间 复核人 日期
项 目 是否建立 执行情况
是 否 不适用 很好 一般 不好
会计核算制度
成本核算制度
财务管理制度
现金管理制度
支票管理制度
费用开支标准及审批制度
发票管理制度
产品销售及劳务提供制度
存货采购、收、发、保管制度
固定资产管理制度
内部审计制度
对被审核单位内部控制的评价：