中财网电脑病毒类型:大型材料领用审批流程梳理分析
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/28 07:07:27
流程名称：大型材料领用审批流程
流程目的：
为进一步加强井下材料管理，加快大型及周转性材料周转复用，减少大型材料投入，降低生产成本，提高经济效益，特制定本办法。
流程适用范围：
适用于本公司生产材料的审批、领用、使用、考核、验收等管理。
流程控制目标：
按照归口管理、便于考核的原则，将公司控、片控、专业控材料计划的编制及日常管理划归对口专业部室，由对口专业部室依据生产接续安排、材料库存备用和可调剂量编制下月月度材料计划，在满足生产需要的同时，尽可能的减少新材料的投入。
流程主控部门
新巨龙经营管理部
流程负责人
材料组
材料管控范围流程的描述：
一、工区提交月采购计划申请表：
使用单位区长、技术员、材料员根据本工区生产需要编写生产月采购计划，编写完成后递交综合服务大厅。
二、综合服务大厅
综合服务大厅根据工区月采购计划内容区分专业、材料类别（分公司控50万元以上材料；生产片控10万元以上-50万元以下材料；专业控5万元以上10万元以下材料及专业内通用的材料）、存档，录入浪潮经由专业部室审核、经营管理部材料组审核、经营管理部审核、专业副总工程师审核、分管副总经理审批、生产副总经理审批、总会计师审批。
三、经营部材料组
经营部材料组根据工区月计划采购内容区分出大型周转性材料后进行统一汇总，编制大型周转性材料月计划采购申请表，递交综合服务大厅按月计划录入浪潮审批程序，考核验收单位材料领用、交旧、周转使用、调剂使用等情况。
四、专业部室
1、各专业部室具体负责大型及周转材料的统一调剂使用，各地点安装、撤除材料的落实，综放工作面回收大型材料的核实，并负责组织与运输工区办理交接验收工作。
2、为了保证生产的正常进行，各用料单位根据生产接续情况、月度生产作业计划，必须在每月22日前将下月需用材料规格型号、数量报专业部室，由专业部室根据井上下库存备用情况汇总编制月度材料采购计划，与23日报经营管理部综合服务大厅。
五、副总工程师
副总工程师根据矿井各地点生产的需要审核单位材料的领用数量，组织平衡确定安装、撤除所需要各种材料的来源及数量。
六、分管副总经理
分管副总经理对专业控材料（5万元以上10万元以下材料）进行审批，各专业用料由各专业部室具体负责，运输类由运输科具体负责，通防用材料由通防部具体负责，各种管路、电缆等由机电部负责，皮带、托辊等由经营管理部负责。
七、生产副总经理
生产副总经理对生产片控材料（10万元以上-50万元以下材料）进行审批。
八、总经理
总经理对矿控材料（50万元以上材料）进行审批。
九、总会计师
总会计师对矿控、生产片控、专业控等材料进行审批。
十、经营管理部
经营管理部审核综合服务大厅当天录入的浪潮审批程序，然后转供应分部组织进货，考核验收进矿的物资质量、数量及单位材料领用、使用情况。
十一、供应分部
供应分部根据经营管理部上传的物资采购审批计划及时安排供货，确保进矿物资的数量、质量、准时。
流程的上下端流程及触发方式
上端流程名称
大型材料领用审批流程
下端流程名称
附表：大型材料领用审批流程图
流程触发方式
流程触发
流程的详细内容
序号
活动名称
具体活动描述
存在的问题
依据的相关文件
1
工区编制月采购计划申请表
使用单位区长、技术员、材料员根据本工区生产需要编写生产月计划，编写完成后递交综合服务大厅。
2
综合服务大厅
综合服务大厅根据工区月采购计划内容区分专业、材料类别（分公司控50万元以上材料；专业控10万元以上-50万元以下材料；及生产片控5万元以上10万元以下材料及专业内通用的材料）、存档，录入浪潮经由专业部室审核、经营部材料组审核、经营管理部审核、专业副总工程师审核、分管副总经理审批、生产副总经理审批、总会计师审批。
3
专业部室
1、各专业部室具体负责大型及周转材料的统一调剂使用，各地点安装、撤除材料的落实，综放工作面回收大型材料的核实，并负责组织与运输工区办理交接验收工作。
2、为了保证生产的正常进行，各用料单位根据生产接续情况、月度生产作业计划，必须在每月22日前将下月需用材料规格型号、数量报专业部室，由专业部室根据井上下库存备用情况汇总编制月度材料采购计划，与23日报经营管理部综合服务大厅。
4
经营部材料组
经营部材料组根据工区月计划采购内容区分出大型周转性材料后进行统一汇总，编制大型材料月计划采购申请表，递交综合服务大厅按月计划录入浪潮审批程序，考核验收单位材料领用、交旧、周转使用、调剂使用等情况。
5
副总工程师
副总工程师根据矿井各地点生产的需要审核单位材料的领用数量，组织平衡确定安装、撤除所需要各种材料的来源及数量。
6
分管副总经理
分管副总经理对专业控材料进行审批。
7
生产副总经理
生产副总经理对生产片控材料进行审批。
8
总经理
总经理对矿控材料进行审批。
9
总会计师
总会计师对矿控、生产片控、专业控等材料消耗进行审批。
10
经营管理部
经营管理部审核综合服务大厅当天录入的浪潮审批程序，然后转供销公司组织进货，考核验收进矿的物资质量、数量及单位材料领用、使用情况。
11
供应分部
供应分部根据经营管理部上传的物资采购浪潮审批计划及时安排供货，确保进矿物资的数量、质量、准时。
12
供应仓库
供应仓库根据领用单位计划到货单数量出生产领用单，负责验收确认到货物料的数量、质量、规格是否合格。
13
验收
专业部室、经营部材料组、运输工区、使用单位四方签字验收
新巨龙经营管理部
流程目的：
为进一步加强井下材料管理，加快大型及周转性材料周转复用，减少大型材料投入，降低生产成本，提高经济效益，特制定本办法。
流程适用范围：
适用于本公司生产材料的审批、领用、使用、考核、验收等管理。
流程控制目标：
按照归口管理、便于考核的原则，将公司控、片控、专业控材料计划的编制及日常管理划归对口专业部室，由对口专业部室依据生产接续安排、材料库存备用和可调剂量编制下月月度材料计划，在满足生产需要的同时，尽可能的减少新材料的投入。
流程主控部门
新巨龙经营管理部
流程负责人
材料组
材料管控范围流程的描述：
一、工区提交月采购计划申请表：
使用单位区长、技术员、材料员根据本工区生产需要编写生产月采购计划，编写完成后递交综合服务大厅。
二、综合服务大厅
综合服务大厅根据工区月采购计划内容区分专业、材料类别（分公司控50万元以上材料；生产片控10万元以上-50万元以下材料；专业控5万元以上10万元以下材料及专业内通用的材料）、存档，录入浪潮经由专业部室审核、经营管理部材料组审核、经营管理部审核、专业副总工程师审核、分管副总经理审批、生产副总经理审批、总会计师审批。
三、经营部材料组
经营部材料组根据工区月计划采购内容区分出大型周转性材料后进行统一汇总，编制大型周转性材料月计划采购申请表，递交综合服务大厅按月计划录入浪潮审批程序，考核验收单位材料领用、交旧、周转使用、调剂使用等情况。
四、专业部室
1、各专业部室具体负责大型及周转材料的统一调剂使用，各地点安装、撤除材料的落实，综放工作面回收大型材料的核实，并负责组织与运输工区办理交接验收工作。
2、为了保证生产的正常进行，各用料单位根据生产接续情况、月度生产作业计划，必须在每月22日前将下月需用材料规格型号、数量报专业部室，由专业部室根据井上下库存备用情况汇总编制月度材料采购计划，与23日报经营管理部综合服务大厅。
五、副总工程师
副总工程师根据矿井各地点生产的需要审核单位材料的领用数量，组织平衡确定安装、撤除所需要各种材料的来源及数量。
六、分管副总经理
分管副总经理对专业控材料（5万元以上10万元以下材料）进行审批，各专业用料由各专业部室具体负责，运输类由运输科具体负责，通防用材料由通防部具体负责，各种管路、电缆等由机电部负责，皮带、托辊等由经营管理部负责。
七、生产副总经理
生产副总经理对生产片控材料（10万元以上-50万元以下材料）进行审批。
八、总经理
总经理对矿控材料（50万元以上材料）进行审批。
九、总会计师
总会计师对矿控、生产片控、专业控等材料进行审批。
十、经营管理部
经营管理部审核综合服务大厅当天录入的浪潮审批程序，然后转供应分部组织进货，考核验收进矿的物资质量、数量及单位材料领用、使用情况。
十一、供应分部
供应分部根据经营管理部上传的物资采购审批计划及时安排供货，确保进矿物资的数量、质量、准时。
流程的上下端流程及触发方式
上端流程名称
大型材料领用审批流程
下端流程名称
附表：大型材料领用审批流程图
流程触发方式
流程触发
流程的详细内容
序号
活动名称
具体活动描述
存在的问题
依据的相关文件
1
工区编制月采购计划申请表
使用单位区长、技术员、材料员根据本工区生产需要编写生产月计划，编写完成后递交综合服务大厅。
2
综合服务大厅
综合服务大厅根据工区月采购计划内容区分专业、材料类别（分公司控50万元以上材料；专业控10万元以上-50万元以下材料；及生产片控5万元以上10万元以下材料及专业内通用的材料）、存档，录入浪潮经由专业部室审核、经营部材料组审核、经营管理部审核、专业副总工程师审核、分管副总经理审批、生产副总经理审批、总会计师审批。
3
专业部室
1、各专业部室具体负责大型及周转材料的统一调剂使用，各地点安装、撤除材料的落实，综放工作面回收大型材料的核实，并负责组织与运输工区办理交接验收工作。
2、为了保证生产的正常进行，各用料单位根据生产接续情况、月度生产作业计划，必须在每月22日前将下月需用材料规格型号、数量报专业部室，由专业部室根据井上下库存备用情况汇总编制月度材料采购计划，与23日报经营管理部综合服务大厅。
4
经营部材料组
经营部材料组根据工区月计划采购内容区分出大型周转性材料后进行统一汇总，编制大型材料月计划采购申请表，递交综合服务大厅按月计划录入浪潮审批程序，考核验收单位材料领用、交旧、周转使用、调剂使用等情况。
5
副总工程师
副总工程师根据矿井各地点生产的需要审核单位材料的领用数量，组织平衡确定安装、撤除所需要各种材料的来源及数量。
6
分管副总经理
分管副总经理对专业控材料进行审批。
7
生产副总经理
生产副总经理对生产片控材料进行审批。
8
总经理
总经理对矿控材料进行审批。
9
总会计师
总会计师对矿控、生产片控、专业控等材料消耗进行审批。
10
经营管理部
经营管理部审核综合服务大厅当天录入的浪潮审批程序，然后转供销公司组织进货，考核验收进矿的物资质量、数量及单位材料领用、使用情况。
11
供应分部
供应分部根据经营管理部上传的物资采购浪潮审批计划及时安排供货，确保进矿物资的数量、质量、准时。
12
供应仓库
供应仓库根据领用单位计划到货单数量出生产领用单，负责验收确认到货物料的数量、质量、规格是否合格。
13
验收
专业部室、经营部材料组、运输工区、使用单位四方签字验收
新巨龙经营管理部