温湿度记录仪 北京堃堃:网上报税企业端软件操作流程

网上报税企业端软件操作流程

 一、初始化操作（初次使用）                               　　　

1、登录软件

双击“网上报税”图标进行登录，在登录界面选择操作员001，输入初始密码123，核对税款所属期是否为当前所属期，再单击登录。

2、新增纳税人

（1）初次登陆后该窗口列表为空，单击“增加”按钮进行新增纳税人操作，在弹出的窗口中输入纳税人识别号，网络连通状态下选择“在线注册”，再单击下一步。

（2）在弹出的窗口中输入注册编码（河北西安交大龙山有限公司为纳税人提供的唯一的软件身份标识）后单击下一步。

（3）弹出“设置可操作的操作员”窗口，因为是第一次使用软件只有一个操作员，在此直接单击“确定”即可。

（4）弹出“下一步将设置纳税人证书，否则无法完成正常申报纳税”的提示，看到这个提示时一定要先把CA证书软盘放入软驱，再单击“确定”。

（5）弹出“设置证书”的窗口，如果已经把CA证书软盘放入软驱，签名证书文件和加密证书文件会自动读取，只需要录入密码（均为8个“1”），单击“确定”即可。

（6）第一次设置证书会提示“系统即将您的证书文件备份到D盘CA证书文件夹，以防止证书丢失或损坏！”，单击确定。

（7）弹出上传证书及下载税务局证书的进度条，看到结果提示后，单击“确定”。

  二、基础信息维护

                  1、发票代码维护

在弹出的“发票代码维护”窗口，选择自己用的发票类别（在前面的小方框里打勾）。

说明：如果在这个窗口里找不到自己要用的发票，可以单击左下角的“增加”按钮，把自己需要的发票类别手工录入，单击确定即可。如果不需要这种发票类别时单击“删除”即可删除。

2、货物信息维护和往来对象维护

这两个操作可做可不做，主要作用是方便以后发票的录入。

如果不做时可以直接单击“关闭”按钮，退出界面，如果要做，则单击“添加”，按项目录入即可，在以后录入发票时可以选择货物名称和往来对象。

三、增值税操作流程

1、发票采集

（1）发票领用存

在进行发票采集前必须先对发票领用存进行维护，打开发票领用存界面，第一次使用需要录入期初库存，如果本期有领购直接单击“下载领购信息”即可，完成后单击“保存”。

说明：在手工录入时，对于增值税专用发票和废旧物资专用发票的发票代码是一定要修改的，软件默认的发票代码是四位的，一定要按发票左上角十位的代码进行修改，否则在录入发票时会提示“该发票未领购”。

（2）防伪税控专用发票抵扣联

可以直接单击“导入”，连通网络状态下单击“远程导入”，这样就可以把已经认证过的发票导入到系统中。此发票也可以手工添加，单击“添加”，在弹出的发票窗口直接录入票面信息即可。

（3）防伪税控专用发票存根联

可以直接单击“导入”，根据纳税人开票系统的版本进行相应选择“DOS版本”和“报盘文件”进行导入。此发票也可以手工添加，单击“添加”，在弹出的发票窗口直接录入票面信息即可。

（4）四小票的录入对于废旧物资专用发票存根联、运输发票抵扣联、取得农副产品或废旧物资发票、进口货物完税凭证可以进行导入，要先从这几种发票的采集软件中导出相应文件，再到网上报税相关发票界面选择“导入”，选择路径，找到已导出的文件进行导入即可。这几种发票也可以手工添加，单击“添加”，在弹出的发票窗口直接录入票面信息即可。

（5）普通发票存根联

此发票只能手工添加，单击“添加”，在弹出的发票窗口录入票面信息即可。此发票提供了连号录入的功能，如果发票属性都是一样的，企业可以进行连号录入。

（6）收购农副产品或废旧物资发票

此发票只能手工添加，单击“添加”，在弹出的发票窗口录入票面信息即可，并且此发票只能单张录入。

（7）无票视同销售或纳税检查调整

此发票只能手工添加，单击“添加”，在弹出的发票窗口录入票面信息即可。无票视同销售用于没有发票的销售额录入；纳税检查调整用于纳税检查中发现需要调整销售额的情况录入。

（8）进项税额转入额

有进项税额转入的纳税人直接在此界面录入转入数额即可。如果此界面中没有符合纳税人转出的项目，可以在最后一行的“其他”中录入。

2、生成附表：完成所有发票信息的采集后，单击生成附表，系统自动生成相关附表信息。

3、  填写报表

（1）打开附表一、附表二查看，没有问题后单击“保存”，如果有问题则要查看发票并修改后生新生成附表。

（2）打开增值税申报表，表中大部分数据已经自动生成，第一次使用要手工修改本年累计数，修改正确后单击“保存”，会弹出“实缴税额确认”窗口，在此窗口中录入“实缴税额”，如果不录入则默认为“本期应补退税额”。

（3）分别打开资产负债表、损益表、成品油购销存情况表，发票领用存月报表，有数据的根据实际情况进行填写，如果没有数据的可直接点击保存。

4、发送报表

单击“发送报表”进入发送报表界面，在此界面查看报表状态都为“待申报”，单击右下角“发送报表”按钮，进行报表发送，会显示进度条并给出“发送报表成功”的提示。

说明：如果企业有多个税种，最好先发送一个税种，在收到“申报成功”的反馈信息之后再发送第二个税种。

5、反馈查询

单击“反馈查询”会显示获取反馈信息的进度条，最后给出“申报处理成功”的结果提示。过几天再单击反馈查询，会收到“扣款成功”的结果提示，只有看到扣款成功的提示才说明本次申报成功。

四、其他功能

1、基本信息——纳税人管理

（1）单击“增加纳税人”可以在软件中增加多个纳税人，直接单击此按钮按提示进行增加。

（2）单击“更新”可以做延期操作，企业的软件到期并交费后，单击更新进行延期注册。

2、系统维护——参数设置

（1）运行参数：可以在此录入填表人和录入员，会生成到附表的相应位置。

（2）网络参数：参数内容最好不要修改，可以单击“通讯测试”看是否与平台连通。

（3）打印参数：选择是打印参数，如果是A4打印纸就选择“A4打印纸”，如果是A3打印纸且横着进纸则选择“宽行打印纸”，如果是A3打印纸且竖着进纸则选择“窄行打印纸”。

（4）代理服务器参数：如果是代理服务器上网，则选择此项，其中的参数会自动读取。