中财网圣诞怪杰下载:内部管理制度--学习制度
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/16 15:18:04
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学习制度
为提高本局工作人员的政治、业务素质和政策理论水平，特制定本制度。
1、认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治，学习《价格法》和物价政策法规，拓展工作思路。
2、每周坚持半天政治或业务学习，学习时间由局或各科、所、中心安排，每季由局或科、所、中心组织一次学习交流，并认真做好学习交流笔记。
3、局内由一名副局长负责抓学习，各科、所、中心由科长、所长、主任抓学习，集体政治学习由党支部负责安排，业务学习由办公室协助局领导负责安排。
4、学习计划和学习内容由局党支部按照市委、市级机关党工委布置的学习计划和要求负责制订实施，各科、所、中心应根据局党支部和局行政计划，结合实际组织学习，做到集中学习与分散自学相结合，专题讨论与交流体会相结合。
5、规定的学习时间，不予请假，个别有特殊情况，须经领导同意。
6、上级条线举办的培训班、集训班，由局长室研究后统一安排。
卫生管理制度
1、明确分工、落实责任。局机关卫生工作由分管领导和综合科具体负责，各科、所、中心负责人为本部门卫生包干责任人。
2、各办公室每天清扫二次，做到窗明几净。办公室用具、办公用品堆放整齐。
3、环境卫生划段负责包干，经常清扫保洁，做到无散乱垃圾、无积水、无痰迹、无纸屑、无烟头，消灭卫生死角。
4、公厕、通道、会议室等公共部位，发扬高度自觉性，做到人人注意、共同维护。使用公厕必须及时冲洗，公共部位不乱丢、乱放杂物，会议室谁使用谁清理，共用物品使用后应物归原处。
5、除“四害”工作实行定点、定时、定任务，清除“四害”孳生地。
6、每月组织一次卫生检查，各科、所、中心及个人卫生责任包干区的达标考核，与公务员考核，先进评比和年终目标责任挂钩。
车辆管理制度
1、驾驶员应严格遵守交通法规和驾驶操作规程，车辆要保持清洁，经常注意维修保养，以确保行车安全无事故。
2、车辆实行扎口管理、各有侧重、统调使用原则。即汽车统一由综合科扎口管理，苏EM6038原则上由认证中心使用，苏EM3568原则上由物价检查所使用，其他车辆由局机关使用，在用车发生矛盾时由综合科统一调度使用，各部门公务用车需提前告知综合科，以便根据情况调度安排。
3、车辆使用首先确保局领导和科、所公务用车，外单位借车及本局工作人员私人用车须经局分管领导同意后安排，做到先公后私、先急后缓，驾驶员出车回来应在办公室内值班，下班后车辆按规定停放车库内。
4、发现故障及时汇报，车辆维修必须申报审批，经局长同意后到指定厂家修理，修理估价必须两人以上在场，行车途中需紧急修理，由驾驶员视具体情况处理。
5、未经批准出私车及未按规定保管车辆，造成经济损失一律由驾驶员自负。
6、乘车者要关心和尊重驾驶员，协助驾驶员遵守交通法规，不得超载，不得携带易燃、易爆、易污染物品。
安全保卫制度
1、安全保卫工作实行局长领导下的岗位分工承包负责制，具体由一名副局长分管落实。 2、加强安全保卫教育，完善安全保卫设施。每年对全体工作人员进行一次安全教育，并对防盗、消防、电器等设施进行全方位的检查、维护，严格操作规程。
3、共同关心机关安全保卫，个人贵重物品（包括现金等），不要放在办公室内过夜，单位大额现金必须当天存入银行，小额现金放入保险箱，严防外来人员行窃和事故发生。
4、重大节假日实行值班制度，值班人员要按时到位，认真做好值班保卫工作，遇到情况及时向值班长汇报。
5、下班前必须相互督促关闭门窗，切断电源，杜绝隐患发生，最后下班的同志必须锁好楼层防盗门，如因失职造成公共财产损失，要追究责任人的相关责任。
6、自行车必须停放在办公楼后自行车棚内，同时加固防盗锁，谨防失窃。
保密制度
1、机关工作人员应认真学习《保密法》，自觉遵守保密纪律，坚决维护党和国家的安全。 2、严格执行文件处理规定，文件信函由办公室专人办理。
3、秘密文件应在办公室阅办，机关工作人员应忠于职守，不得利用工作之便，私自将有密级的文件带出，不得私自复制、摘录、外传及与无关人员谈论机密文件。
4、档案管理人员应按保密要求、保密范围提供档案，不得随意扩大保密范围或降低档案密级。
5、查阅保密档案，必须经领导批准后阅读、摘录或复制。外单位人员查阅本局档案，须持单位介绍信，经领导同意后，方可阅读。
6、接待来信来访中，凡涉及国家秘密的，要讲究方法婉转解释，既要保密，又要解决问题。
7、不得在文印室、档案室接待客人。
8、凡对保密党和国家机密作出重大贡献的人员，应予以表彰和奖励；对泄露机密造成损失者，将视情节轻重予以批评和处罚。
考勤制度
1、各科、所、中心要建立考勤记录，如实填写考勤表，每月初将上月考勤表由科（所）长、主任签字后交办公室汇总。
2、遵守作息时间，不得无故迟到、早退，上班时间外出办事要向科、所、中心负责人说明去向。科（所）长、主任外出办事应向局领导报告，局领导外出办事应告知办公室。
3、因事、因病请假需办理手续，科、所、中心负责人请假一天由分管领导批准，一天以上由主要领导批准，其他工作人员请假两天以内由科、所、中心负责人批准，超过两天由分管领导批准，病假需医事证明。休假按有关规定办理手续。
4、因公外出一天者，需报告部门负责人；因公外出超过一天者，需经局领导同意。凡外出参观学习，一律经局领导同意。
5、出勤考核与外勤补贴、奖金挂勾，并列入公务员年度考评内容。
机关文书工作制度
为充分发挥机关公文的效用，提高机关公文制发的质量，特制定本制度。
1、收发规范：收文发文按规定进行登记。对来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及本局的请示、汇报、通知等公文，均由办公室专人负责登记。做到收文登记齐全及时；发放登记及时、准确、保密、保证无积压、无遗漏、无差错、无遗失。
2、阅办高效：文件登记后，要及时给领导批办，做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。
3、归档科学：公文阅办完毕后，应主动、及时退还文书保管归档，不得擅自存放，工作上需要的可保留复印件以备查。办公室收集整理后，对需要立卷的公文按规定时间和要求立卷归档。对需要销毁的文件，由办公室登记造册、到指定造纸厂监销。
4、公文拟稿：公文内容按政策规定，严谨明确，措施、办法切合实际，文字表达准确精练、文件格式规范。公文拟稿必须使用专用稿纸，用钢笔（碳素或蓝黑墨水）书写，字迹力求清晰。
5、公文审核、签发：凡以本局名义制发的公文（包括总结、信息、新闻报道、专题报告等），必须由职能科、所、中心负责人核稿，由分管局长审稿，主管局长签发。
6、公文打印、校对：打印的文件应符合公文的格式和用纸要求，各科、所、中心拟稿的文件，清样稿由各科、所、中心负责校对，正确无误后印刷。文件版面要求整洁清晰，印刷份数按发文数量和发文范围确定，所发文件办公室存档二份，各科、所、中心各一份，正副局长室各一份。
立卷归档制度
为加强对局机关的档案管理，使档案资料更好地为局两个文明建设服务，根据国家《档案法》和《机关档案工作业务建设规范》的规定，特订立本制度。
一、归档范围
凡是本单位在工作活动中形成的具有保存价值的文件资料均属归档范围，主要有：
1、本单位正式发文，包括附件、图表、名册等，收文中列入归档的文件资料；
2、本单位内部产生的文件材料，如规章制度、会议记录、汇报材料、计划、总结、会议文件、领导讲话、各项活动照片、音像磁带等；
3、各科、所、中心形成的资料，如价格、收费管理、检查、认证、评估、信访、财务、信息等；
4、虽未经发文渠道而通过其他途径形成和积累的文件资料，如：指数、监测、成本测算、基建报表等。
二、归档时间
1、日常工作中形成的文件资料，经清理后于次年三月底前完成整理立卷后，移交档案室归档；
2、凡专题会议、专题项目（含基建工程）等，在任务完成后及时交档案室归档；
3、会计档案在当年整理立卷后暂由财会部门保存，一年后交档案室归档。
4、档案室须在次年六月底前完成本单位上年度文件资料的立卷归档工作。
三、归档要求
1、归档的文件资料必须按规定的范围，完整、系统、成套，不得残缺不全；
2、归档的文件资料必须正确地反映本单位在各项工作中的真实内容和历史过程，符合形成规律；
3、归档的文件资料应采用原件，正式发文应附按规定程序签发的发文底稿；
4、归档的文件资料必须使用钢笔（碳素或蓝黑墨水）书写，字迹工整、清晰、规范。
5、归档的声像资料应用文字标明对象、时间、地点、中心内容和制作者。
四、档案整理
档案室在接到各部门档案后要及时进行整理，按照上级规定，结合本单位工作实际组卷。案卷质量要求：
1、组卷科学：根据国家有关规定，和组卷目的要求，结合本局实际进行合理组卷，做到分类适当、问题单一、类型鲜明、年度不混、保管期限准确；
2、排列系统：卷内文件资料按文件重要程度或形成时间的先后排列。
3、编目合理：卷内文件资料按排列程序依次在有字迹和图表的页面上编写页码；
4、格式规范：案卷封皮、卷内目录、备考表填写齐全、准确、案卷题名简明确切、字迹工整、清晰、耐久，装订整齐美观。
五、阅档要求
1、凡因工作需要查阅档案，必须办理查阅手续，原则上限在阅览（档案）室内，确因需要外借的，须征得分管领导同意并办理手续，阅后要及时归还；
2、严格执行保密制度，查阅文件内容，由档案管理人员提供，不得擅自翻阅；
3、要爱护档案，查阅文件，不得涂改、污损或抽动；
4、外单位人员不得擅自进入档案室；
5、档案室由专人管理，应注意防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防光、恒温。
办信工作制度
根据《江苏省人民群众来信工作暂行规定》，制定本办信工作制度。
1、办信工作实行专人负责。
2、当日来信当日拆封，加盖收信章后，将信纸、信封及附件一并装订，使之完整无缺。 3、认真细致阅信，准确领会信的原意，及时筛选急件、要件。
4、及时、准确填写《人民来信登记表》和《人民来信登记簿》，字迹清楚，内容无误。 5、根据来信内容和性质，分轻重缓急，及时报领导阅批，并按领导批示及时交有关工作人员办理。
6、认真复信，复信内容要符合党的方针、政策和国家的法律、法规，语言恳切，简明扼要，富有针对性。复信经领导审阅盖章后发出。
信访查办工作制度
根据《江苏省信访查办工作规定》，制定本局信访查办工作制度。
1、信访查办，须经领导批准，指定专人负责，查办案件必须二人以上参加。
2、办案人员应遵守信访查办工作规定，恪尽职守、秉公办案。认真执行法律、法规和政策，切实维护信访人的合法权益。
3、办案人员与信访事项或信访人有直接利害关系的，应当回避。
4、及时办理信访案件，一般案件应在30日内办结，情况复杂和上级交办的案件应在90日内办结。
5、办理信访案件，应事实清楚，证据确凿，定性准确，程序合法，处理恰当。对无条件解决或信访人要求过高的信访事项，应耐心说明情况，宣传有关法律、法规，做好疏导解释工作。 6、结案应材料齐全，手续完备，事实清楚，结论正确，处理结果一般应与信访人见面。
会议制度
为进一步贯彻执行民主集中制原则，推进物价部门决策的民主化、规范化、科学化、制度化，现对本局召开的有关会议作如下规定：
1、局党支部会议一般每季召开一次，由党支部书记主持，支部委员参加，组织委员记录。根据会议内容，可吸纳部分党员参加。如有特殊情况，可由党支部书记临时决定召开。
2、局长办公会议由局长召集召开，检查小结月度工作情况，部署安排下一阶段工作，对本局的重大问题进行讨论、研究、决策。
3、局办公会议一般每月召开一次，由局长主持，副局长和科、所、中心负责同志参加，必要时可吸收有关人员参加。会议的主要内容是：总结检查本局上月的工作情况和对本月工作的布置；研究处理本局职责范围内的重大事宜；传达及部署上级重要会议精神；讨论年度工作规划、改革措施等。
4、办公会议由局长指定专人负责纪录，以便备查，对有关重要事宜，应撰写成纪要或决议。
5、各科、所、中心的部门会议，次数和日期由各科所、中心负责人根据工作需要确定，一般每月不少于1次，分管局长及本科、所、中心全体人员参加。
6、凡会议所研究的事，不宜对外传达宣传的，应严守保密制度。
来宾接待制度
1、凡到本单位的来宾，负责接待部门均要态度热情，文明礼貌、服务周到，并及时报告局领导。
2、涉及有关科、所、中心业务科室的，由各业务科室负责，业务条线来客，由业务部门负责承办有关接待事务，并告知办公室，由办公室协助办理有关食宿事宜。
3、上级业务部门在我市召开的会议及局的全面性工作会议的会务工作，以办公室为主，有关科室协助安排。
4、接待标准及经费开支，由办公室根据局领导意见，实行归口管理，统筹安排。
来访接待制度
1、接访人员应衣着整洁、得体、举止端庄。实行挂牌接待，公开接受群众监督。
2、接访人员应牢固树立全心全意为人民服务的观念，接待群众要态度和蔼、文明礼貌，耐心听取来访者的陈述，认真做好记录，询问情况要仔细，归纳来访者的意见和要求要准确。
3、接访人员对来访事项应根据《信访条例》和有关政策、法律、法规，认真负责地给予解答，并主动做好政策宣传和思想疏导工作。遇有重大事项，应及时向领导请示报告。
4、接访人员应按照“分级负责，归口办理”的原则和“逐级上访，分级受理”制度，及时、妥善处理问题，不敷衍、推诿。
5、接访人员应遵纪守法、公正廉洁，不得接受来访者的馈赠和宴请，不得要求来访者为自己办私事。
6、接访人员应依法维护信访秩序，遇有无理纠缠和扰乱秩序的情况要及时制止，并对当事人进行批评教育，必要时请公安机关配合，依法处理。
计算机网络管理制度
1、计算机由专人负责操作维护，不得串用设备。
2、必须严格按照操作规程工作，做好机内重要数据的备份，不得用电脑玩游戏，或使用来路不明、未经消毒的盘片。
3、未经局领导同意，外来人员不得随意进入机房和使用本单位的电脑及网络设备。
4、设置局域网后，操作人员应按规定的权限查询相应的内容。
5、指定专人负责本局的电子信箱，及时处理电子信箱内的投诉、举报等有关内容，按规定报局领导阅批。
6、电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，由信息中心联系专业技术人员进行检修。
7、机房、电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮。
财产物资管理制度
为加强局内部财产物资管理，维护财产物资的安全，更好地发挥其效用，特制定本制度。 一、财产物资的管理范围
1、固定资产：指单位价值在规定标准以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
2、材料：指单位为完成公务活动购买、储存的各种消耗性物资。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如工具、器具和设备等。
二、财产物资管理建立部门岗位负责制，实行“统一领导、分级负责、归口管理”。局有一名领导分管财产物资管理工作。综合科为局财产物资扎口管理部门，并有专人负责日常财产物资的实物管理，包括财产物资的添置、验收、登记、调配、维护、盘点等。财务部门（设在综合科内）为局财产物资的财务管部门，负责日常财产物资的价值管理。各科室为财产物资使用管理部门，负责本科室范围内的财产物资的使用保养及管理。大会议室由综合科负责，各小会议室实行就近为主的管理原则。
三、财产物资应做到合理配置。年初，由各科室提出申请，综合科正确核定财产物资需要量，统一编制年度财产物资采购计划，并由局长办公会批准后实施（属专控商品的，需办理有关集控审批手续）。计划内财产物资采购统一由综合科办理。各科室领用时，应填写领用单，做到手续完备，资产去向明确。如发生计划外物资采购，应由使用部门提出申请，经局长办公会议批准后办理，否则不予列支。
四、财产物资实行登记制度。综合科在财产物资购置后进行验收，并办理入库手续，建立台帐或卡片；财务部门根据综合科的验收单和有关票据交领导审批予以报销，属固定资产的，据以登记固定资产总帐和明细帐。
五、财产物资定期清查盘点。各科室除需要对财产物资进行不定期的清点外，全局每年至少进行一次全面的清理盘点，做到帐帐相符、帐卡相符、帐表相符、帐物相符。对盘盈、盘亏、毁损及报废的财产物资要按规定进行处理。凡发现管理不善、使用不当造成损坏和流失的要追究有关人员的责任。
六、财产物资的处置要按上级有关规定办理。财产物资的无偿调出、出售、报废、报损、盘亏等，必须由各科室填报“财产物资处置申报表”，并由综合科提出处置意见，报局领导同意，并按规定报财政、国有资产管理部门审批。综合科及财务部门根据有关批复调整有关帐目。财产物资的处置收入，包括出售收入和报废、报损残值变价收入，原则上用于单位固定资产的更新改造，或按财政、国资部门的有关规定管理使用。
财产物资的维修应由各科室提出申请，经分管领导同意后由综合科统一负责实施。维修金额较大的，必须经局长或局长办公会议商量决定后执行。
七、日常的办公用品，实行综合科统一采购制度，各科室实行登记领用制度，同时分科室建立帐户，年终公布使用情况，督促其节约使用。
财务管理制度
为加强财务的收支管理，严肃财经纪律，确保各项资金的合理使用，根据财政部门的有关规定，结合本局的实际情况，特制定本制度。
1、各类资金的管理与审批，实行局集体领导下的局长审批负责制。
2、年度各类资金收支预算及年终各类资金的决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用（上级规定的除外），全局性有关费用的支付，由局长室集体研究决定后实施。
3、本局各项业务费用、办公费用的支出，工资及上级规定的各种奖金、津贴、补贴的发放，差旅费的报销等，由局长签批，办公用品、用具等一律由综合科统一购置。
4、本局工作人员子女统筹的医疗经费支出，统一由局长按规定签批，医疗费年度累计支出240元以下报100%；240—1000元报80%；1000—5000元报84%；5000—10000元报92%；10000—50000元报96%；50000元以上报90%。
5、会议费用，经分管局长审核后，由局长签批支付。
6、因公出差人员所需借款，一律由局长签批，如遇特殊情况时，可先借后批。凡需提领现金的应提前通知财务人员备款，事毕及时报销结算。
7、领用支票或要求汇款，须经局长审批后方可支付。空白支票如未使用要立即退回。在使用过程中如遇到丢失，责任人立即向局长汇报，及时挂失，造成后果的，由责任人承担。
8、严格执行财务制度，坚持勤俭节约的原则。做到管帐不管钱，管钱不管物，按规定留存备用金，不从单位的现金收入中直接支付。
9、科室按规定收费项目标准，收足收好并及时与财务人员结清，做到帐目清楚，接受群众监督。
10、局财务票据由专人负责，专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。票据专管人员因工作需要调整岗位或调动时，必须办理移交手续，填制“票据移交清册”。票据及票据领用簿由接管人员继续使用，以保持连续性、完整性。
11、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，由票据专管人员向财政部门购领、保管和发放，并定期向财政部门报送票据的使用报表。票据使用时由专人到票据专管人员处领用，票据使用完后及时到财务上缴销。
12、在使用票据前，应对票据进行检查，如发现缺份、少联、销号的应及时退回，并办理有关手续。使用时，应逐项逐栏填写，不得涂改、挖补、撕毁，并在收据联加盖单位财务章。对填错的废票，各联应注明作废或加盖作废戳记，保存备查。
13、局财务部门将对领用的通用票据进行监督检查，定期或不定期核实票据的使用情况，以杜绝挪用、坐支收入，丢失票据的现象发生。
14、会计档案在当年整理立卷并保存一年后移交档案室归档。
15、切实做好预算内、外收支两条线管理，按照财政局要求搞好财务管理。
机关两个文明建设目标管理制度
1、刻苦学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，熟练掌握本职业务知识和本领，带头执行党和国家的各项方针、政策，建设一支思想好、业务精、作风正的机关干部队伍。
2 、围绕市委市政府的中心工作，服务全市工作大局，不断开创思想政治工作和物价工作新局面，为两个文明建设创造更好的舆论氛围，争创一流的工作业绩。
3、严格遵守职业道德规范，满腔热情地为基层服务，为人民群众服务，开展经常性的调查研究活动，积极探索新形势下物价工作的新路子，努力提高机关服务水平。
4、牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持把群众利益放在首位，组织机关干部积极参与各类社会公益活动和扶贫帮困活动，坚持为群众办实事、办好事，推动机关两个文明建设的深入开展。
5、广泛深入地开展“三优三满意”活动，争创文明机关，争当人民满意的公务员，树立物价部门的良好形象。
6、坚决贯彻执行市委、市政府的各项决议，凡市委、市政府领导批办的专项工作，必须及时认真办理，讲究实效，不扯皮、不推诿、不贻误。
7、认真执行行政执法责任制规定的十项制度和《行政执法人员廉洁自律的若干规定》，做到依法行政、依法办事。
8、建立完善机关内部各项管理制度，确保机关工作高效有序地运行，不断提高机关办事效率。
9、健全机关信访接待工作制度，做好来信来访接待工作，耐心细致做好干部群众的释疑解难工作，杜绝门难进、脸难看、事难办的现象发生。
10、定期组织开展各类健康有益的文体活动，丰富和活跃机关干部的业余生活，创造团结紧张、严肃活泼的机关工作环境。
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TEL：0520-7310655
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为提高本局工作人员的政治、业务素质和政策理论水平，特制定本制度。
1、认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治，学习《价格法》和物价政策法规，拓展工作思路。
2、每周坚持半天政治或业务学习，学习时间由局或各科、所、中心安排，每季由局或科、所、中心组织一次学习交流，并认真做好学习交流笔记。
3、局内由一名副局长负责抓学习，各科、所、中心由科长、所长、主任抓学习，集体政治学习由党支部负责安排，业务学习由办公室协助局领导负责安排。
4、学习计划和学习内容由局党支部按照市委、市级机关党工委布置的学习计划和要求负责制订实施，各科、所、中心应根据局党支部和局行政计划，结合实际组织学习，做到集中学习与分散自学相结合，专题讨论与交流体会相结合。
5、规定的学习时间，不予请假，个别有特殊情况，须经领导同意。
6、上级条线举办的培训班、集训班，由局长室研究后统一安排。
卫生管理制度
1、明确分工、落实责任。局机关卫生工作由分管领导和综合科具体负责，各科、所、中心负责人为本部门卫生包干责任人。
2、各办公室每天清扫二次，做到窗明几净。办公室用具、办公用品堆放整齐。
3、环境卫生划段负责包干，经常清扫保洁，做到无散乱垃圾、无积水、无痰迹、无纸屑、无烟头，消灭卫生死角。
4、公厕、通道、会议室等公共部位，发扬高度自觉性，做到人人注意、共同维护。使用公厕必须及时冲洗，公共部位不乱丢、乱放杂物，会议室谁使用谁清理，共用物品使用后应物归原处。
5、除“四害”工作实行定点、定时、定任务，清除“四害”孳生地。
6、每月组织一次卫生检查，各科、所、中心及个人卫生责任包干区的达标考核，与公务员考核，先进评比和年终目标责任挂钩。
车辆管理制度
1、驾驶员应严格遵守交通法规和驾驶操作规程，车辆要保持清洁，经常注意维修保养，以确保行车安全无事故。
2、车辆实行扎口管理、各有侧重、统调使用原则。即汽车统一由综合科扎口管理，苏EM6038原则上由认证中心使用，苏EM3568原则上由物价检查所使用，其他车辆由局机关使用，在用车发生矛盾时由综合科统一调度使用，各部门公务用车需提前告知综合科，以便根据情况调度安排。
3、车辆使用首先确保局领导和科、所公务用车，外单位借车及本局工作人员私人用车须经局分管领导同意后安排，做到先公后私、先急后缓，驾驶员出车回来应在办公室内值班，下班后车辆按规定停放车库内。
4、发现故障及时汇报，车辆维修必须申报审批，经局长同意后到指定厂家修理，修理估价必须两人以上在场，行车途中需紧急修理，由驾驶员视具体情况处理。
5、未经批准出私车及未按规定保管车辆，造成经济损失一律由驾驶员自负。
6、乘车者要关心和尊重驾驶员，协助驾驶员遵守交通法规，不得超载，不得携带易燃、易爆、易污染物品。
安全保卫制度
1、安全保卫工作实行局长领导下的岗位分工承包负责制，具体由一名副局长分管落实。 2、加强安全保卫教育，完善安全保卫设施。每年对全体工作人员进行一次安全教育，并对防盗、消防、电器等设施进行全方位的检查、维护，严格操作规程。
3、共同关心机关安全保卫，个人贵重物品（包括现金等），不要放在办公室内过夜，单位大额现金必须当天存入银行，小额现金放入保险箱，严防外来人员行窃和事故发生。
4、重大节假日实行值班制度，值班人员要按时到位，认真做好值班保卫工作，遇到情况及时向值班长汇报。
5、下班前必须相互督促关闭门窗，切断电源，杜绝隐患发生，最后下班的同志必须锁好楼层防盗门，如因失职造成公共财产损失，要追究责任人的相关责任。
6、自行车必须停放在办公楼后自行车棚内，同时加固防盗锁，谨防失窃。
保密制度
1、机关工作人员应认真学习《保密法》，自觉遵守保密纪律，坚决维护党和国家的安全。 2、严格执行文件处理规定，文件信函由办公室专人办理。
3、秘密文件应在办公室阅办，机关工作人员应忠于职守，不得利用工作之便，私自将有密级的文件带出，不得私自复制、摘录、外传及与无关人员谈论机密文件。
4、档案管理人员应按保密要求、保密范围提供档案，不得随意扩大保密范围或降低档案密级。
5、查阅保密档案，必须经领导批准后阅读、摘录或复制。外单位人员查阅本局档案，须持单位介绍信，经领导同意后，方可阅读。
6、接待来信来访中，凡涉及国家秘密的，要讲究方法婉转解释，既要保密，又要解决问题。
7、不得在文印室、档案室接待客人。
8、凡对保密党和国家机密作出重大贡献的人员，应予以表彰和奖励；对泄露机密造成损失者，将视情节轻重予以批评和处罚。
考勤制度
1、各科、所、中心要建立考勤记录，如实填写考勤表，每月初将上月考勤表由科（所）长、主任签字后交办公室汇总。
2、遵守作息时间，不得无故迟到、早退，上班时间外出办事要向科、所、中心负责人说明去向。科（所）长、主任外出办事应向局领导报告，局领导外出办事应告知办公室。
3、因事、因病请假需办理手续，科、所、中心负责人请假一天由分管领导批准，一天以上由主要领导批准，其他工作人员请假两天以内由科、所、中心负责人批准，超过两天由分管领导批准，病假需医事证明。休假按有关规定办理手续。
4、因公外出一天者，需报告部门负责人；因公外出超过一天者，需经局领导同意。凡外出参观学习，一律经局领导同意。
5、出勤考核与外勤补贴、奖金挂勾，并列入公务员年度考评内容。
机关文书工作制度
为充分发挥机关公文的效用，提高机关公文制发的质量，特制定本制度。
1、收发规范：收文发文按规定进行登记。对来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及本局的请示、汇报、通知等公文，均由办公室专人负责登记。做到收文登记齐全及时；发放登记及时、准确、保密、保证无积压、无遗漏、无差错、无遗失。
2、阅办高效：文件登记后，要及时给领导批办，做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。
3、归档科学：公文阅办完毕后，应主动、及时退还文书保管归档，不得擅自存放，工作上需要的可保留复印件以备查。办公室收集整理后，对需要立卷的公文按规定时间和要求立卷归档。对需要销毁的文件，由办公室登记造册、到指定造纸厂监销。
4、公文拟稿：公文内容按政策规定，严谨明确，措施、办法切合实际，文字表达准确精练、文件格式规范。公文拟稿必须使用专用稿纸，用钢笔（碳素或蓝黑墨水）书写，字迹力求清晰。
5、公文审核、签发：凡以本局名义制发的公文（包括总结、信息、新闻报道、专题报告等），必须由职能科、所、中心负责人核稿，由分管局长审稿，主管局长签发。
6、公文打印、校对：打印的文件应符合公文的格式和用纸要求，各科、所、中心拟稿的文件，清样稿由各科、所、中心负责校对，正确无误后印刷。文件版面要求整洁清晰，印刷份数按发文数量和发文范围确定，所发文件办公室存档二份，各科、所、中心各一份，正副局长室各一份。
立卷归档制度
为加强对局机关的档案管理，使档案资料更好地为局两个文明建设服务，根据国家《档案法》和《机关档案工作业务建设规范》的规定，特订立本制度。
一、归档范围
凡是本单位在工作活动中形成的具有保存价值的文件资料均属归档范围，主要有：
1、本单位正式发文，包括附件、图表、名册等，收文中列入归档的文件资料；
2、本单位内部产生的文件材料，如规章制度、会议记录、汇报材料、计划、总结、会议文件、领导讲话、各项活动照片、音像磁带等；
3、各科、所、中心形成的资料，如价格、收费管理、检查、认证、评估、信访、财务、信息等；
4、虽未经发文渠道而通过其他途径形成和积累的文件资料，如：指数、监测、成本测算、基建报表等。
二、归档时间
1、日常工作中形成的文件资料，经清理后于次年三月底前完成整理立卷后，移交档案室归档；
2、凡专题会议、专题项目（含基建工程）等，在任务完成后及时交档案室归档；
3、会计档案在当年整理立卷后暂由财会部门保存，一年后交档案室归档。
4、档案室须在次年六月底前完成本单位上年度文件资料的立卷归档工作。
三、归档要求
1、归档的文件资料必须按规定的范围，完整、系统、成套，不得残缺不全；
2、归档的文件资料必须正确地反映本单位在各项工作中的真实内容和历史过程，符合形成规律；
3、归档的文件资料应采用原件，正式发文应附按规定程序签发的发文底稿；
4、归档的文件资料必须使用钢笔（碳素或蓝黑墨水）书写，字迹工整、清晰、规范。
5、归档的声像资料应用文字标明对象、时间、地点、中心内容和制作者。
四、档案整理
档案室在接到各部门档案后要及时进行整理，按照上级规定，结合本单位工作实际组卷。案卷质量要求：
1、组卷科学：根据国家有关规定，和组卷目的要求，结合本局实际进行合理组卷，做到分类适当、问题单一、类型鲜明、年度不混、保管期限准确；
2、排列系统：卷内文件资料按文件重要程度或形成时间的先后排列。
3、编目合理：卷内文件资料按排列程序依次在有字迹和图表的页面上编写页码；
4、格式规范：案卷封皮、卷内目录、备考表填写齐全、准确、案卷题名简明确切、字迹工整、清晰、耐久，装订整齐美观。
五、阅档要求
1、凡因工作需要查阅档案，必须办理查阅手续，原则上限在阅览（档案）室内，确因需要外借的，须征得分管领导同意并办理手续，阅后要及时归还；
2、严格执行保密制度，查阅文件内容，由档案管理人员提供，不得擅自翻阅；
3、要爱护档案，查阅文件，不得涂改、污损或抽动；
4、外单位人员不得擅自进入档案室；
5、档案室由专人管理，应注意防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防光、恒温。
办信工作制度
根据《江苏省人民群众来信工作暂行规定》，制定本办信工作制度。
1、办信工作实行专人负责。
2、当日来信当日拆封，加盖收信章后，将信纸、信封及附件一并装订，使之完整无缺。 3、认真细致阅信，准确领会信的原意，及时筛选急件、要件。
4、及时、准确填写《人民来信登记表》和《人民来信登记簿》，字迹清楚，内容无误。 5、根据来信内容和性质，分轻重缓急，及时报领导阅批，并按领导批示及时交有关工作人员办理。
6、认真复信，复信内容要符合党的方针、政策和国家的法律、法规，语言恳切，简明扼要，富有针对性。复信经领导审阅盖章后发出。
信访查办工作制度
根据《江苏省信访查办工作规定》，制定本局信访查办工作制度。
1、信访查办，须经领导批准，指定专人负责，查办案件必须二人以上参加。
2、办案人员应遵守信访查办工作规定，恪尽职守、秉公办案。认真执行法律、法规和政策，切实维护信访人的合法权益。
3、办案人员与信访事项或信访人有直接利害关系的，应当回避。
4、及时办理信访案件，一般案件应在30日内办结，情况复杂和上级交办的案件应在90日内办结。
5、办理信访案件，应事实清楚，证据确凿，定性准确，程序合法，处理恰当。对无条件解决或信访人要求过高的信访事项，应耐心说明情况，宣传有关法律、法规，做好疏导解释工作。 6、结案应材料齐全，手续完备，事实清楚，结论正确，处理结果一般应与信访人见面。
会议制度
为进一步贯彻执行民主集中制原则，推进物价部门决策的民主化、规范化、科学化、制度化，现对本局召开的有关会议作如下规定：
1、局党支部会议一般每季召开一次，由党支部书记主持，支部委员参加，组织委员记录。根据会议内容，可吸纳部分党员参加。如有特殊情况，可由党支部书记临时决定召开。
2、局长办公会议由局长召集召开，检查小结月度工作情况，部署安排下一阶段工作，对本局的重大问题进行讨论、研究、决策。
3、局办公会议一般每月召开一次，由局长主持，副局长和科、所、中心负责同志参加，必要时可吸收有关人员参加。会议的主要内容是：总结检查本局上月的工作情况和对本月工作的布置；研究处理本局职责范围内的重大事宜；传达及部署上级重要会议精神；讨论年度工作规划、改革措施等。
4、办公会议由局长指定专人负责纪录，以便备查，对有关重要事宜，应撰写成纪要或决议。
5、各科、所、中心的部门会议，次数和日期由各科所、中心负责人根据工作需要确定，一般每月不少于1次，分管局长及本科、所、中心全体人员参加。
6、凡会议所研究的事，不宜对外传达宣传的，应严守保密制度。
来宾接待制度
1、凡到本单位的来宾，负责接待部门均要态度热情，文明礼貌、服务周到，并及时报告局领导。
2、涉及有关科、所、中心业务科室的，由各业务科室负责，业务条线来客，由业务部门负责承办有关接待事务，并告知办公室，由办公室协助办理有关食宿事宜。
3、上级业务部门在我市召开的会议及局的全面性工作会议的会务工作，以办公室为主，有关科室协助安排。
4、接待标准及经费开支，由办公室根据局领导意见，实行归口管理，统筹安排。
来访接待制度
1、接访人员应衣着整洁、得体、举止端庄。实行挂牌接待，公开接受群众监督。
2、接访人员应牢固树立全心全意为人民服务的观念，接待群众要态度和蔼、文明礼貌，耐心听取来访者的陈述，认真做好记录，询问情况要仔细，归纳来访者的意见和要求要准确。
3、接访人员对来访事项应根据《信访条例》和有关政策、法律、法规，认真负责地给予解答，并主动做好政策宣传和思想疏导工作。遇有重大事项，应及时向领导请示报告。
4、接访人员应按照“分级负责，归口办理”的原则和“逐级上访，分级受理”制度，及时、妥善处理问题，不敷衍、推诿。
5、接访人员应遵纪守法、公正廉洁，不得接受来访者的馈赠和宴请，不得要求来访者为自己办私事。
6、接访人员应依法维护信访秩序，遇有无理纠缠和扰乱秩序的情况要及时制止，并对当事人进行批评教育，必要时请公安机关配合，依法处理。
计算机网络管理制度
1、计算机由专人负责操作维护，不得串用设备。
2、必须严格按照操作规程工作，做好机内重要数据的备份，不得用电脑玩游戏，或使用来路不明、未经消毒的盘片。
3、未经局领导同意，外来人员不得随意进入机房和使用本单位的电脑及网络设备。
4、设置局域网后，操作人员应按规定的权限查询相应的内容。
5、指定专人负责本局的电子信箱，及时处理电子信箱内的投诉、举报等有关内容，按规定报局领导阅批。
6、电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，由信息中心联系专业技术人员进行检修。
7、机房、电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮。
财产物资管理制度
为加强局内部财产物资管理，维护财产物资的安全，更好地发挥其效用，特制定本制度。 一、财产物资的管理范围
1、固定资产：指单位价值在规定标准以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
2、材料：指单位为完成公务活动购买、储存的各种消耗性物资。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如工具、器具和设备等。
二、财产物资管理建立部门岗位负责制，实行“统一领导、分级负责、归口管理”。局有一名领导分管财产物资管理工作。综合科为局财产物资扎口管理部门，并有专人负责日常财产物资的实物管理，包括财产物资的添置、验收、登记、调配、维护、盘点等。财务部门（设在综合科内）为局财产物资的财务管部门，负责日常财产物资的价值管理。各科室为财产物资使用管理部门，负责本科室范围内的财产物资的使用保养及管理。大会议室由综合科负责，各小会议室实行就近为主的管理原则。
三、财产物资应做到合理配置。年初，由各科室提出申请，综合科正确核定财产物资需要量，统一编制年度财产物资采购计划，并由局长办公会批准后实施（属专控商品的，需办理有关集控审批手续）。计划内财产物资采购统一由综合科办理。各科室领用时，应填写领用单，做到手续完备，资产去向明确。如发生计划外物资采购，应由使用部门提出申请，经局长办公会议批准后办理，否则不予列支。
四、财产物资实行登记制度。综合科在财产物资购置后进行验收，并办理入库手续，建立台帐或卡片；财务部门根据综合科的验收单和有关票据交领导审批予以报销，属固定资产的，据以登记固定资产总帐和明细帐。
五、财产物资定期清查盘点。各科室除需要对财产物资进行不定期的清点外，全局每年至少进行一次全面的清理盘点，做到帐帐相符、帐卡相符、帐表相符、帐物相符。对盘盈、盘亏、毁损及报废的财产物资要按规定进行处理。凡发现管理不善、使用不当造成损坏和流失的要追究有关人员的责任。
六、财产物资的处置要按上级有关规定办理。财产物资的无偿调出、出售、报废、报损、盘亏等，必须由各科室填报“财产物资处置申报表”，并由综合科提出处置意见，报局领导同意，并按规定报财政、国有资产管理部门审批。综合科及财务部门根据有关批复调整有关帐目。财产物资的处置收入，包括出售收入和报废、报损残值变价收入，原则上用于单位固定资产的更新改造，或按财政、国资部门的有关规定管理使用。
财产物资的维修应由各科室提出申请，经分管领导同意后由综合科统一负责实施。维修金额较大的，必须经局长或局长办公会议商量决定后执行。
七、日常的办公用品，实行综合科统一采购制度，各科室实行登记领用制度，同时分科室建立帐户，年终公布使用情况，督促其节约使用。
财务管理制度
为加强财务的收支管理，严肃财经纪律，确保各项资金的合理使用，根据财政部门的有关规定，结合本局的实际情况，特制定本制度。
1、各类资金的管理与审批，实行局集体领导下的局长审批负责制。
2、年度各类资金收支预算及年终各类资金的决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用（上级规定的除外），全局性有关费用的支付，由局长室集体研究决定后实施。
3、本局各项业务费用、办公费用的支出，工资及上级规定的各种奖金、津贴、补贴的发放，差旅费的报销等，由局长签批，办公用品、用具等一律由综合科统一购置。
4、本局工作人员子女统筹的医疗经费支出，统一由局长按规定签批，医疗费年度累计支出240元以下报100%；240—1000元报80%；1000—5000元报84%；5000—10000元报92%；10000—50000元报96%；50000元以上报90%。
5、会议费用，经分管局长审核后，由局长签批支付。
6、因公出差人员所需借款，一律由局长签批，如遇特殊情况时，可先借后批。凡需提领现金的应提前通知财务人员备款，事毕及时报销结算。
7、领用支票或要求汇款，须经局长审批后方可支付。空白支票如未使用要立即退回。在使用过程中如遇到丢失，责任人立即向局长汇报，及时挂失，造成后果的，由责任人承担。
8、严格执行财务制度，坚持勤俭节约的原则。做到管帐不管钱，管钱不管物，按规定留存备用金，不从单位的现金收入中直接支付。
9、科室按规定收费项目标准，收足收好并及时与财务人员结清，做到帐目清楚，接受群众监督。
10、局财务票据由专人负责，专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。票据专管人员因工作需要调整岗位或调动时，必须办理移交手续，填制“票据移交清册”。票据及票据领用簿由接管人员继续使用，以保持连续性、完整性。
11、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，由票据专管人员向财政部门购领、保管和发放，并定期向财政部门报送票据的使用报表。票据使用时由专人到票据专管人员处领用，票据使用完后及时到财务上缴销。
12、在使用票据前，应对票据进行检查，如发现缺份、少联、销号的应及时退回，并办理有关手续。使用时，应逐项逐栏填写，不得涂改、挖补、撕毁，并在收据联加盖单位财务章。对填错的废票，各联应注明作废或加盖作废戳记，保存备查。
13、局财务部门将对领用的通用票据进行监督检查，定期或不定期核实票据的使用情况，以杜绝挪用、坐支收入，丢失票据的现象发生。
14、会计档案在当年整理立卷并保存一年后移交档案室归档。
15、切实做好预算内、外收支两条线管理，按照财政局要求搞好财务管理。
机关两个文明建设目标管理制度
1、刻苦学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，熟练掌握本职业务知识和本领，带头执行党和国家的各项方针、政策，建设一支思想好、业务精、作风正的机关干部队伍。
2 、围绕市委市政府的中心工作，服务全市工作大局，不断开创思想政治工作和物价工作新局面，为两个文明建设创造更好的舆论氛围，争创一流的工作业绩。
3、严格遵守职业道德规范，满腔热情地为基层服务，为人民群众服务，开展经常性的调查研究活动，积极探索新形势下物价工作的新路子，努力提高机关服务水平。
4、牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持把群众利益放在首位，组织机关干部积极参与各类社会公益活动和扶贫帮困活动，坚持为群众办实事、办好事，推动机关两个文明建设的深入开展。
5、广泛深入地开展“三优三满意”活动，争创文明机关，争当人民满意的公务员，树立物价部门的良好形象。
6、坚决贯彻执行市委、市政府的各项决议，凡市委、市政府领导批办的专项工作，必须及时认真办理，讲究实效，不扯皮、不推诿、不贻误。
7、认真执行行政执法责任制规定的十项制度和《行政执法人员廉洁自律的若干规定》，做到依法行政、依法办事。
8、建立完善机关内部各项管理制度，确保机关工作高效有序地运行，不断提高机关办事效率。
9、健全机关信访接待工作制度，做好来信来访接待工作，耐心细致做好干部群众的释疑解难工作，杜绝门难进、脸难看、事难办的现象发生。
10、定期组织开展各类健康有益的文体活动，丰富和活跃机关干部的业余生活，创造团结紧张、严肃活泼的机关工作环境。
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