中财网专业刷动态评分:7-11直配单据流程管理--零售讲武堂
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/03 07:33:56
2010-8-7 8:20:00 7-11直配单据流程管理
为了确保系统对财务结算的数据准确，现要求各门店、各部门在日常操作时要做成规范化：
对门店要求：
1． 各门店在收直配商品时，要准确无误地验收后加盖“广州赛壹便利店连锁有限公司××分店收货专用章”及经手人签名交于供应商（退货商品要及时开退货单，才能让供应商开）。
2． 及时输入“直配送货单”、“直配退货单”，并核对金额是否正确，同时将单据按规定时间交与公司总部。
3． 每月24日前（即24日24：00）必须将本月所有单据输入POS机，并将单据交配送部审核，每月25日不输直配送货单、直配退货单，25日的送货单与退货单26日输。次月5日前必须输完上月所有单据并交公司总部（最晚不能超过11日，财务部11日开始和供应商对帐）。
4． 在每月盘点前要输完已验收商品的全部单据，并及时交于公司总部。
5． 每月25日统配商品不做退货处理（不输退货单、不退货）。
对配送部要求：
1． 及时审核各门店带上来的“直配送货单”及“直配退货单”，如发现异常应及时与门店核实。
2、 每月25日系统结转前，审核完所有单据。
注：以上各条例，希望各店长、各部门认真执行，各部门主管监督。如未按以上条例执行的，相关责任人承担一切经济责任，并给予每人每次20元罚款。
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