喷磷酸二氢钾注意什么:质量管理部规范化管理工具箱

弗布克1+1管理工具箱系列
质量管理部规范化管理工具箱
（第2版）
配套光盘
王兰会  编著
北 京
目  录
第一章  质量管理部组织结构与责权... 5
第一节  质量管理部职能与组织结构... 5
一、质量管理部职能... 5
二、质量管理部组织结构... 6
第二节  质量管理部责权... 11
一、质量管理部职责... 11
二、质量管理部权力... 13
第三节  质量管理部岗位职责... 14
一、质量总监岗位职责... 14
二、质量管理部经理岗位职责... 15
三、质量主管岗位职责... 16
四、质量专员岗位职责... 17
第二章  进料检验管理... 18
第一节  进料检验岗位职责... 18
一、进料检验主管岗位职责... 18
二、进料检验专员岗位职责... 19
第二节  进料检验制度... 20
二、紧急放行控制制度... 20
第三节  进料检验管理表格... 21
一、进料检验记录表... 21
二、进料检验报告表... 22
四、进厂零件质量检验表... 22
第三章  制程检验管理... 23
第一节  制程检验岗位职责... 23
一、制程检验主管岗位职责... 23
二、制程质检专员岗位职责... 24
三、制程巡检专员岗位职责... 25
第二节  制程检验管理制度... 25
一、制程首检管理制度... 25
第三节  制程检验管理表格... 27
三、生产流程检验记录表... 27
四、制程质量检验记录表... 28
九、重工返修日报表... 28
第四章  成品检验管理... 29
第一节  成品检验岗位职责... 29
一、成品检验主管岗位职责... 29
二、成品检验专员岗位职责... 30
三、出货检验专员岗位职责... 31
第二节  成品检验制度... 31
一、成品检验管理制度... 31
三、报废品处理管理规定... 34
第三节  成品检验管理表格... 35
一、产品质量标准表... 35
四、质量检验记录表... 36
七、零件不合格品处理表... 36
第五章  质量器具管理... 37
第一节  质量器具管理岗位职责... 37
一、质量器具主管岗位职责... 37
二、质量器具专员岗位职责... 38
第二节  质量器具管理制度... 39
三、质量器具维护校正规定... 39
第三节  质量器具管理表单... 40
一、质量器具管理卡... 40
三、质量器具发放记录表... 41
五、质量器具保养记录表... 41
第六章  质量控制管理... 42
第一节  质量控制岗位职责... 42
一、质量控制主管岗位职责... 42
二、质量控制专员岗位职责... 43
三、质量控制工程师岗位职责... 44
四、质量保证工程师岗位职责... 45
第二节  质量控制管理制度... 46
二、质量管理责任规定... 46
五、质量管理会议制度... 50
第三节  质量控制管理表格... 54
一、生产过程质量控制表... 54
四、质量控制小组活动表... 54
第七章  质量改进管理... 56
第一节  质量改进管理岗位职责... 56
一、质量改进主管岗位职责... 56
二、质量改进专员岗位职责... 57
第二节  质量改进制度... 58
三、质量改进提案制度... 58
第三节  质量改进管理表格... 63
一、产品质量改进计划表... 63
三、产品质量改进通知单... 63
四、产品质量改进分析表... 64
第八章  质量成本控制... 65
第一节  质量成本控制岗位职责... 65
一、质量成本主管岗位职责... 65
二、质量成本专员岗位职责... 66
三、质量成本工程师岗位职责... 67
第二节  质量成本管理制度... 68
一、质量成本核算制度... 68
第三节  质量成本管理表格... 71
一、质量成本计划表... 71
四、质量管理月报表... 72
第九章  质量管理体系管理... 74
第一节  质量管理体系管理岗位职责... 74
一、质量管理体系主管岗位职责... 74
二、质量管理体系专员岗位职责... 75
第二节  质量管理体系管理制度... 76
三、质量记录控制规定... 76
第三节  质量管理体系管理表格... 78
三、生产过程审核计划表... 78
四、过程业绩评审报告表... 79
质量管理部组织结构与责权
质量管理部职能与组织结构
质量管理部职能
质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。其具体职能如下。
（一）质量管理部的组织管理
建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。
（二）拟定质量管理制度
制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。
（三）制订、落实质量工作计划
编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。
（四）负责企业的质量检验工作
按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。
（五）管理检验测量和试验设备
负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。
（六）建立全面的质量管理体系
建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。
（七）负责质量信息管理工作
收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。
（八）配合质量管理教育培训计划
协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。
（九）其他相关工作
定期向上级主管部门汇报质量管理工作。
质量管理部组织结构
（一）不同产品线的质量管理部组织结构
图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。
质量工程师
产品线A
产品线B
产品线C
制程检验主管
进料检验主管
质量体系管理主管
成品检验主管
专员
专员
专员
制程检验主管
进料检验主管
成品检验主管
专员
专员
专员
专员
质量总监
质量管理部经理
图1-1  不同产品线的质量管理部组织结构示例
（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构
图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。
质量管理部经理
质量
工程师
铸造检验
和试验主管
工序控制主管
机械加工
检验主管
质量体系管理主管
装配检验和试验主管
进料检验和试验主管
专员
专员
专员
专员
专员
专员
质量总监
图1-2  单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例
（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构
图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。
质量管理部经理
工序控制工程师
C产品线
质量工程师
A产品线
工序控制工程师
B产品线
质量工程师
B产品线
工序控制工程师
进厂材料
工序控制工程师
A产品线
质量工程师
C产品线
图1-3  不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例
（四）不同制造企业的质量管理部组织结构
图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。
质量管理部经理
统计分析
主管
锻压成型工序
主管
线心工序
主管
成品检验
主管
进料、外购品、外协品
绝缘体工序
主管
容器工序
主管
质量计划
主管
专员
主管
专员
专员
专员
专员
专员
专员
专员
副经理
图1-4  大型器具企业质量管理部的组织结构示例
（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构
图1-5显示的是××制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。
质量管理部经理
检验一科
检验二科
总检科
质量体系管理科
质量总监

图1-5  按工作事项划分的质量管理部组织结构示例
（六）小型企业质量管理部组织结构
图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。
出货检验专员
质量
质量主管
质量信息统计专员
进料检验专员
质量管理部经理
图1-6  小型企业质量管理部组织结构示例
（七）中型企业质量管理部组织结构
图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。
质量总监
质量管理部经理
检验主管
外协质量主管
质量体系主管
进料检验专员
制程巡检专员
产品检验专员
外协检验专员
外协质量控制专员
质量体系专员
质量信息专员
图1-7  中型企业质量管理部组织结构示例
（八）大型企业质量管理部组织结构
1．图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。
质量体系计划专员
质量工程专员
质量信息设备专员
进料检验测试专员
成品质量检验专员
质量信息设备主管
质量工程
主管
工序控制主管
制程质量管理主管
质量控制
主管
质量控制专员
工序质量控制专员
质量设备维修专员
制程质量管理专员
质量改进专员
质量总监
质量管理部经理
图1-8  大型企业质量管理部组织结构示例一
2．图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。
进料检验专员
质量控制专员
质量保证工程师
制程检验主管
质量管理体系专员
质量控制工程师
质量改进专员
质量总监
质量管理部经理
进料检验主管
制程巡检专员
制程首检专员
成品检验主管
出货检验专员
成品检验专员
质量控制主管
质量器具主管
质量器具专员
质量改进主管
质量管理体系主管
质量成本主管
质量成本工程师
质量成本专员
图1-9  大型企业质量管理部组织结构示例二
质量管理部责权
质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。
职责1
负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动
制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷
组织实施对原材料、外协件、工序和成品等的检验工作，出具检测报告
组织对生产制程进行质量管理，并提出生产制程质量的改善措施，经批准后组织实施
建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序
客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施
组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证
负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作出运营决策
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
及时提出质量工作所需器具的申购，并对相关的检验仪器、量具和实验设备等进行管理
建立和完善质量管理体系，执行质量管理规定，并负责质量管理体系的认证、组织和推行
职责9
职责10
配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作
职责11
其他有关质量管理的工作
职责12
图1-10  质量管理部职责
力
质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。
权力1
制定、实施和控制质量管理方针的权力
对质量计划、质量变异处理的审批权力
对质量事故、检查中出现的问题依程序和制度提请处罚的权力
对不合格品进行管制的权力
重大、紧急质量事故越级汇报的权力
预算及控制质量管理经费的权力
在部门内部开展工作的自主权
越权指挥重大、紧急质量事故中的权力
权力2
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
部门内部员工聘任、解聘、考核和处罚的建议权
其他与质量管理工作相关的权力
权力9
权力10
图1-11  质量管理部权力
质量管理部岗位职责
质量总监岗位职责
质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。其具体职责如图1-12所示。
职责1
参与制订企业发展战略与年度经营计划
负责企业整体质量战略的拟定，配合企业发展战略的需要全面负责企业的质量管理工作
审核质量控制的政策、流程、制度及操作规范，督促、检查质量政策制度的贯彻执行
组织制定质量方针，建立相应的质量目标群
主持对企业重要客户的评审，行使质量否决权
主持召开重大质量专题会议，协调各部门的配合，开展重大质量改善和成本降低项目
指导ISO9000质量管理体系的建设，组织人员对其进行审核以保证其有效控制运行
负责供应链的质量控制，指导对供应商、外协商的供货质量进行控制管理
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
指导、参与重大质量风险和事故的处理
协助总经理完成其他工作
职责9
职责10
图1-12  质量总监岗位职责
质量管理部经理岗位职责
质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。其具体职责如图1-13所示。
职责1
参与制定企业质量管理的各项制度、标准并监督执行
贯彻落实企业质量方针、质量目标
制订质量管理部的年度、季度和月度计划，汇总质量信息，编制质量报告
负责建立、实施企业质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并组织进行内外部审核
参与处理重大质量事故，处理企业一般质量事故，制定预防措施并组织实施
完成产品质量的市场调查报告，提出改进建议或措施，促进内部质量体系的持续改进
组织、监督企业各部门认真执行质量管理体系，提高产品质量
负责企业的质量控制工作，组织开展对供应商的及外协商评估检验工作及仪器、档案等管理工作
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
制订部门年度培训计划及企业质量培训计划，指导、检查下属的工作
完成上级领导交办的其他任务
职责9
职责10
图1-13  质量管理部经理岗位职责
质量主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，组织质量专员建立并维护质量管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。其具体职责如图1-14所示。
职责1
协助质量管理部经理拟定质量管理的各项制度、标准及各项计划，并组织质量专员执行
协助质量管理部经理制定质量管理体系，控制并管理认证过程，策划和实施质量管理体系内部审核方案
监控质量流程，严格执行质量控制程序，控制和管理产品质量的检验过程
组织质量专员对供应商开展质量控制、原材料检验、制程质量监督及产品终检等活动
参与处理重大质量问题、质量事故，提出相应的改进、处理措施
完成质量管理部经理交办的其他工作
负责质量管理信息的收集、分类、统计、分析、处理、传递及应用，对其进行综合控制和管理
协助人力资源部对企业各部门进行培训，检查各部门、车间的质量管理流程、规范的执行情况
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
图1-14  质量主管岗位职责
质量专员的主要职责是在质量主管的领导下，检验质量管理体系的执行情况，对原材料、在制品、外协件和产成品进行检验，作好记录与质量控制，管理好质量资料。其具体职责如图1-15所示。
职责1
参与质量管理体系的认证、内审以及体系文件的编写工作，严格监督其执行情况
根据相关标准与技术文件，在原材料入库前对其进行检验，并出具检验报告
负责对制程中的半成品、在制品进行质量检测，监督工序质量，防止出现不合格品
严格按照成品检验规程和相关规定进行成品抽验等工作，防止不合格的进入仓库
管理检验工具，严格按检验工具的操作规程检验，防止出现误差
配合人力资源部定期对各部门、车间的相关人员进行质量管理体系的培训工作
按相关规定对生产制程进行质量控制，分析产品质量问题并提出质量改进措施
作质量记录，对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成上级领导交办的其他工作
职责9
图1-15  质量专员岗位职责
进料检验管理
进料检验岗位职责
进料检验主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。其具体职责如图2-1所示。
职责1
制定进料检验标准和检验规范，执行进料检验规范，并出具检验报告
参与外协品定点前的考察和对外协厂质量保证能力的评估工作
参与外协厂样品检验结果的讨论，并保管好记录
妥善处理进料的质量异常问题
对进料的规格和质量提出改善意见或建议
管理进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备
协助采购部做好不合格材料的退货工作
负责对原料供应商、协作厂商的交货质量进行整理、分析与评价
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
负责对进料库存品进行抽验，并鉴定报废品
完成质量管理部经理交办的其他工作
职责9
职责10
图2-1  进料检验主管岗位职责
进料检验专员的主要职责是检验进料。其具体职责如图2-2所示。
职责1
协助进料检验主管制定进料检验标准和检验规范
按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件和包装物进行检验
按照企业规定进行检验，防止不合格品入库并被投入使用
识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议
作好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析并上报
维护与保养进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备
通过再检验，验证供应商实施纠正措施的效果
拒收进料中的不合格材料和物件
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成上级领导交办的其他工作
职责9
图2-2  进料检验专员岗位职责
进料检验制度
制度
名称
紧急放行控制制度
编    号
执行部门
第1章总则
第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。
第2章紧急放行内涵
第3条紧急放行的定义
所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。
第4条紧急放行的条件
1对紧急放行的来料，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定的情况时能及时追回和更换。
2一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。
发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。
第3章紧急放行的具体操作
第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。
第6条按规定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。
第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人审批。申请表的格式一般如下表所示。
紧急放行申请表
进料名称
料号
批量
规格
数量
生产批号
供应商名称
业务经办人
职务／联系方式
申请紧急放行的原因
申请人
日期
审批意见
批准人
日期
第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。
第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。
第10条设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，必须在接到证明该批产品合格的检验报告后，方可将来料放行。
第11条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。
第4章附则
第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。
第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
进料检验管理表格
编号：                                                             日期：    年    月    日
供料商
品名
规格
交货
数量
交货
日期
检
验
方
式
□ 加严检验（Maj）
样本数
最终判定
□ 正常检验（Nom）
□ 允收    □ 特采
□ 选别    □ 拒收
□ 减量检验（Min）
允收水准AQL=  %
判定
Maj
Nom
Min
AC
判定者
RE
核准者
验收状况
项次
规格
公差
检验方法
检验结果
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
备注
编号：                                                          填写日期：    年   月   日
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验 收 员
检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评
□ 合格
□ 不合格
“不合格通知单”的编号
质量总监
进料检验
主管
质量管理部经理
检验员
仓库验收记录
验收数量
□ 足交  □ 溢交  □ 短缺
编号：                         零件名称：                  零件编号：
检验项目
参考图号
检验方法
检验设备
抽样方法
检验结果
备注
抽样数
合格质量水平
检验主管：                           检验员：                     检验日期：   年   月   日
制程检验管理
制程检验岗位职责
制程检验主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。其具体职责如图3-1所示。
职责1
协助质量管理部经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行
组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查与处理工作
对不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及改善，制定防止其再次发生事故的措施
保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作
协助生产部门做好生产过程的质量检验工作
对生产作业标准提出改善意见或建议
在在工序检验中发现的不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向下一道工序
负责抽检半成品的库存，鉴定报废品
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成质量管理部经理交办的其他工作
职责9
图3-1  制程检验主管岗位职责
制程质检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责执行制程质量检验工作。其具体职责如图3-2所示。
职责1
根据检验要求，按照相关检验方法，完成制程检验主管分配的检验工作
负责生产线首检及物料的确认，并填报相应记录
控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下一道工序
按照检验制程的要求，做好在制品的检验工作
执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作
完成有关领导交办的其他工作
配合做好质量管理体系的内审工作，并按要求提供质量记录
负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
图3-2  制程质检专员岗位职责
制程巡检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责生产制程的巡检工作，识别、指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。其具体工作职责如图3-3所示。
职责1
按照企业规定的检验规范及要求完成制程巡检工作
识别和记录生产制造过程中产生的或潜在的质量问题
抽检在制品的质量，对现场作业（操作）规范提出修改意见与建议
对与质量相关的各个制程环节进行巡检、确认，并提供相应的质量记录和报告
完成制程检验主管交办的其他工作
对在制品的临时存放地点和运输环节进行定期巡检，纠正不合理操作，排除质量隐患
通过收集、统计和分析质量数据，为质量的持续改善提供建议
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
3-3  制程巡检专员岗位职责
制程检验管理制度
制度
名称
制程首检管理制度
编    号
执行部门
第1章总则
第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。
第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。
第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求后，拟进行批量生产前的第一件产品（包括半成品与成品）。
第2章首检基本要求
第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。
1新产品的第一次试制。
2新工艺、新材料、新设备的第一次使用。
3新员工的第一次上岗操作。
4使用新的工装与模具。
5批量生产时的第一件产品。
第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。
第6条首检检验程序
1生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。
2质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。
3生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。
4质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。
5质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。
首件检验记录表
编号：                                      原料产地：
产品名称
生产时间
操作者
首检时间
首检人员
情况说明
备注
说明：
①本表由检验人员逐项详细填写。
②检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。
第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。
第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。
第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。
第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。
第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。
第3章首检结果处理
第12条合格产品的处理
首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。
第13条不合格产品的处理
1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。
2若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。
第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。
第4章附则
第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。
第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
制程检验管理表格
制造编号
产品名称
作业名称
相关内容
记录日期
自  至
检验频率
平均每日次数
管制项目
设备名称
批号：           规格：          工令：             用途：            编号：
项目
班别
完成时间
数量
质量说明
签收
日期
姓名
不良原因
项目
个数
经办：                                              审核：
编号：                                                              填写日期：   年   月   日
项次
机种
型号
不良内容
送修部门
修理员
使用时间（分）
使用部件
1
2
3
合计
成品检验管理
成品检验岗位职责
成品检验主管在质量管理部经理的领导下，参与制定企业质量管理的相关制度、成品检验标准，组织实施成品检验并进行成品质量分析，提出成品质量改进方案，提高企业产成品质量，扩大企业品牌效益。其具体职责如图4-1所示。
职责1
协助质量管理部经理制定质量准则并组织实施
制定成品检验标准，经批准后监督实施
组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理
根据成品检验结果撰写检验报告
做好成品留样观察和留样管理等工作
协助处理不合格品
定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议
建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提交新产品质量鉴定报告
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
负责成品检验专员的培训、指导和考核工作
负责其他相关工作及领导临时交办的工作
职责9
职责10
图4-1  成品检验主管岗位职责
成品检验专员在成品检验主管的领导下，具体实施成品检验的相关工作，建立企业成品检验资料库，提出成品检验工作建议及成品质量改进建议等。其具体职责如图4-2所示。
职责1
根据企业质量管理制度及成品检验制度开展检验工作
协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体执行
严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，如实记录数据
协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议
识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果
负责不合格品的验证和处理工作
做好本岗位各种仪器的维护保养工作
负责收集各种数据、整理，建立成品检验数据库
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
放行检验合格的成品
完成上级领导交办的其他工作
职责9
职责10
图4-2  成品检验专员岗位职责
出货检验专员的主要职责是在成品检验主管的领导下，按照质量标准要求完成产品出厂前的最后检验，排查并解决质量问题，以确保产品质量。其具体职责如图4-3所示。
职责1
按照检验任务和操作规程，具体执行产品出厂前的检验工作
检验出库产品，鉴定不合格品及不合格批次，协助做好不合格品的处理工作
根据客户的要求出具“产品检验报告”
对发现的质量问题进行异常分析，并提出改进意见
完成上级领导交办的其他工作
对成品出厂检验状况及客户反馈信息进行统计、分析
妥善保管检验仪器，及时保养，定期送检
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
图4-3  出货检验专员岗位职责
成品检验制度
制度
名称
成品检验管理制度
编    号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为使成品检验人员了解检验方式，确保产品质量，扩大产品的品牌效益，特制定此制度。
第2条适用范围
适用于本企业的半成品检验、成品检验和出货检验等。
第3条权责单位
1质量管理部负责本制度的制定、修改和废止。
2总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。
第4条成品检验制度的作用
1明确成品检验作业的各项内容与要求，防止在繁杂的检验工作中出现生疏漏。
2规范成品检验的作业流程，有利于保持产品质量的一致性。
3不会因检验专员的个人好恶而影响成品质量判定的客观性与公正性。
4易于人员的质量训练。
第2章成品检验说明
第5条成品检验的准备工作
1确定检验项目
在实施检验之前，应列出检验项目。
2明确质量基准
明确规定成品检验的质量基准，以此作为检验时的判定依据，如无法以文字表明，则用限度样本来表示。
3选择检验方法
在进行成品检验时，确定使用何种检验仪器量规或是以感官检查（如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。
4选择抽样计划
选择采用何种抽样计划表。
5确定取样方法
抽取样本，必须从群体批中无偏倚地随机抽取，可利用随机取样，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。
6其他应注意的事项
（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验时，则必须将检验顺序列明。
（2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。
第6条成品检验规范
1半成品检验规范。
2产成品检验规范。
3出货检验。
第3章检验规范的制定
第7条由质量管理部成品检验主管组织专人制定检验规范。
第8条半成品检验规范
1制定方式
对每一类产品的每一大制程制定一份最终检验使用规范，明确该类产品在该制程完成后应检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。
2制定依据
（1）国际或国家标准。
（2）行业或协会标准。
（3）产品设计要求。
（4）质量历史档案。
（5）客户质量要求。
（6）其他质量、技术文件或规范。
第9条成品检验规范
1制定方式
（1）对每一类产品制定一份成品检验规定，供最终检验或出货检验使用，明确检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。
（2）最终检验允收水准一般应严于或等于出货检验的允收水准，而出货检验的允收水准一般等同于客户允收水准。
2制定依据
制定依据同半成品检验规范的制定依据。
第10条质量检验的实施判定
1制造部门制造完成产品后，请求实施抽样检查。另外，如规定受检时必须提出质量数据资料，则必须将质量数据资料附加在“申请抽检书”中。
2成品检验主管依据规定的方法，对提出的质量数据及其他质量数据进行检查及判定，判断是否有必要作进一步的严格检验。
3确定进行检验时，抽样检验以“检验规格书”为依据确定合格与否，并将判定结果依据规定的程序通知相关部门。
第11条不合格货批及不合格品的处置
1不合格货批及抽样检查所抽验出来的不合格品应单独加以识别。
2对不合格货批，原则上由制造部门负责修正、重新检查与选择；对不合格品则采取修正、剔除等手段进行处置。
3对于已修正或剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行检验。
第12条不合格货批的特别采用
在不得已的情况下，如判断不合格的货批符合规定的条件，制造部门必须提出特别采用的申请，并依据不合格产品的特别采用标准进行处理。
第13条对抽样检查的判定产生异议时的处理
当制造部门与成品检验部门之间在检验结果的判定上产生异议（质疑）时，质量管理部经理应设法进行协调，并由其作最后的判定。
第14条检验记录的保管
成品检验专员应真实、详细地记录检验结果，并于规定的时间内建档保存。
第4章附则
第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。
第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
规定
制度
名称
报废品处理管理规定
编    号
执行部门
第1条目的
为规范报废品的管理，避免因报废品过多、堆积过久而导致储存空间浪费，减少企业库存成本，特制定本规定。
第2条适用范围
适用于企业在生产、经营过程中出现的材料、半成品和成品的报废品的处理。
第3条各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由质量管理部会同技术部判断是否要返工处理。
第4条由技术部估算返工成本，判定其是否有价值。判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。
第5条产品经生产部返工后交质量管理部检验，合格后办理入库。返工后所剩余的无用品列为报废处理。
第6条呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。
第7条判定为无使用价值的报废品时，各相关单位需填写“报废申请单”，经单位主管审核同意后转仓储部予以出售或丢弃。
第8条质量管理部拥有本规定的最终解释权。
第9条本规定自颁布之日起实行，各相关部门遵照执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
成品检验管理表格
产品编号：                                产品名称：                       规格：
产品
尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许
不合格水准
不合格因素
A级品
B级品
C级品
产品图
不合格原因
分析
编号：                                                          填写日期：   年   月   日
产品名称
产品规格
制造批号
抽样数量
项次
检验项目
严重不良数
轻微不良数
处置方式及备注
1
2
3
合计
严重不良率    %
轻微不良率    %
不良处理建议
主管：                                       检验员：
编号：                                                       填写日期：    年   月   日
零件名称
检验数
零件规格
不良数
不良原
因说明
检验员：
日期：    年  月  日
处理及联络事项
主管：
日期：    年  月  日
回复栏
主管：
日期：    年  月  日
质量器具管理
质量器具管理岗位职责
质量器具主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，负责编制质量器具的相关使用规范及检测方法，申购相关的质量器具，并管理、监督其使用。其具体职责如图5-1所示。
职责1
协助质量管理部经理制定质量器具的相关规章制度，并贯彻实施
制定质量器具的使用规范，并监督检查
负责质量器具采购申请的初步审核及质量检验设备的申购
编制质量器具的定期维护、保养、检定等方面的计划和精度检测方法，并监督实施
定期分析质量器具的使用信息，编制相关报告
负责质量器具降级、报废的审批处理工作
组织人员做好进口质量器具的验收工作
组织人员对精密、稀有质量检验设备进行定期维护与保养
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
参与质量事故的分析工作，提出质量器具的改进建议和意见
完成上级领导交办的其他工作
职责9
职责10
图5-1  质量器具主管岗位职责
质量器具专员的主要职责是在质量器具主管的领导下，负责质量器具的具体管理工作及质量器具的相关资料、档案的管理工作。其具体职责如图5-2所示。
职责1
协助质量器具主管编制质量器具相关的计划，并监督具体的实施工作
贯彻执行企业有关质量器具管理制度，督促检查质量器具相关规范在企业的实施落实情况
管理企业质量器具的相关信息与资料，包括账卡、借阅管理等
负责精密、稀有的检验设备的维护、保养工作
负责新购质量器具的开箱验收、登记编号等工作
根据生产需要，在企业范围内负责质量器具的调配工作
负责企业质量器具的检测工作，并出具检测报告
指导质量器具的使用者对其进行维护与保养
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成上级领导交办的其他工作
职责9
图5-2  质量器具专员岗位职责
质量器具管理制度
制度
名称
质量器具维护校正规定
编    号
执行部门
第1条目的
为确保质量器具的精准，延长其使用寿命，防止因仪器量规等的误差而产生不良品，特制定本规定。
第2条范围
本规定适用于企业使用的所有质量器具的校正管理。
第3条定义
本规定中的质量器具是指用于产品质量控制及质量检验的仪器量规。
第4条对所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护、保养及校正。
第5条为使员工确实了解正确的使用方法，保证维护、保养与校正工作的实施，相关工作人员需参加培训，由质量器具管理人员负责排定培训课程。如新进人员未参加学习前就须使用检验仪器量规时，则由各生产车间负责安排人员为其先行讲解。
第6条检验仪器量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，保持适宜的温度）中，且使用人员应依正确的使用方法实施检验。使用后，应将有附件的检验仪器归复原位，尽量将量规存放于适当容器内。
第7条维护保养规定
1由使用人负责实施。
2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。
3定期进行维护、保养并作记录。
4如检验仪器量规发生功能失效或损坏等异常状况，应立即送请专门修理人员修复。
5对于久不使用的电子仪器，须定期插电开动。
6一切维护、保养工作以本企业现有人员实施为原则，若限于技术或特殊方法而无法自行实施时，则可委托设备完善的其他机构协助，但需要提供维护、保养证明书或相关的凭证。
第8条校正规定
1检验仪器的校正由质量器具管理人员负责实施并作记录。若仪器在使用前后或使用中必须进行校正，则由使用人随时实施。
2对检验仪器量规需要制定校正周期，按排定日程定期校正。
3临时校正规定
（1）使用人在使用时或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正。
（2）如检验仪器、量规功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。
（3）检验仪器、量规外借收回时需要进行校正。
4检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符合规定标准，应立即送请专门技术人员修复。
5对因技术上或设备上的困难而无法自行校正的检验仪器、量规，可委托设备完善的其他机构代为校正，但须按要求提供校正证明。
6检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后认为必须汰旧换新时，以及因检验工作实际的需要而必须新购或增置时，由质量器具管理人员依本企业请购规定进行购置。
第9条本规定由质量管理部制定，经总经理审批同意后，自颁布之日起执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
质量器具管理表单
建卡日期：   年   月   日
名称及形式
编号
附件
规格
适用检验项目
精确度
制造厂商
原厂编号
购入价格
购入日期
存入地点
开始使用日期
使用保管人签章
报废日期
备注
编号：
名称
规格
数量
等级
使用人
经办人
状态说明
备注
器具名称
进厂日期
厂 牌
编 号
型 式
负责人
日期
保养项目
保养内容
保养结果
核实人
质量控制管理
质量控制岗位职责
质量控制主管在质量管理部经理的领导下，具体负责企业全面质量控制工作。其主要职责如图6-1所示。
职责1
根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况
根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后执行
针对产品特点，制订批量生产质量保证计划
跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性
定期评估质量控制方案
总结产品质量问题并督促相关部门及时解决
制定产品质量检验标准、产品信息反馈流程、统计工作标准
制定新产品开发质量标准
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成上级领导临时交办的工作
职责9
图6-1  质量控制主管岗位职责
质量控制专员在质量控制主管的领导下，具体负责与各相关部门配合协调质量控制工作。其具体职责如图6-2所示。
职责1
执行质量管理日常检查工作，作好质量保证工作
负责公司产品全过程的质量数据统计和分析
协助质量控制主管制定各项质量控制方案
协助质量控制主管制定各项检验工作标准
完成上级领导临时交办的工作
负责质量控制相关文件的整理、归档
负责与其他部门协调配合执行相关质量控制工作
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
图6-2  质量控制专员岗位职责
质量控制工程师的主要职责是在质量控制主管的领导下，协助质量控制主管做好产品质量的控制工作，做到时刻监督、改进和优化，对发生的问题采取积极有效的解决措施。其具体职责如图6-3所示。
职责1
负责实施全面质量控制工作，建立产品生产过程中的质量控制标准
负责对生产现场出现的质量问题进行统计分析，形成分析文件，并提出处理意见
抽查原材料、半成品、成品检验的各项记录，发现问题要及时改进
根据相关检验数据，定期对产品的品质情况和稳定性进行分析和研究，提出相关改进措施
负责及时处理客户的品质投诉进行，并分析产生投诉的原因，拟定改进对策，跟踪改善效果
完成上级领导交办的其他工作
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
图6-3  质量控制工程师岗位职责
质量保证工程师的主要职责是在质量控制主管的领导下，负责所分配项目质量保证计划的制订，产品质量开发和改进过程中质量保证的审计，并组织阶段评审。其具体职责如图6-4所示。
职责1
负责质量管理流程的设计，参与质量检验标准的制定
根据项目质量保证需求，编制项目质量保证大纲、质量计划、程序文件等，并监督执行
监控生产及服务过程，持续改进产品及服务的质量水平
负责新产品质量保证体系的导入
负责对企业人员进行质量保证要求、质量保证体系知识的培训
及时有效地解决客户的问题，并对其进行分析
负责质量保证监察、质量见证、过程审计等活动
负责配合第三方对质量体系进行审核，并编制相关质量文件
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成上级领导交办的其他工作
职责9
图6-4  质量保证工程师岗位职责
质量控制管理制度
规定
制度
名称
质量管理责任规定
编    号
执行部门
第1条目的
为更好地落实各项质量管理工作，提高企业管理运行效率，促进企业质量管理水平，特制定本规定。
第2条适用范围
本企业所有与质量管理有关的部门。
第3条企业最高管理者的质量管理责任
1认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。
2负责领导和组织企业质量管理的全面工作，确定企业质量目标，组织制定产品质量发展规划。
3督促检查企业质量管理工作的开展情况，确保实现质量目标。
4随时掌握企业产品的质量情况，组织有关人员对影响产品质量的重大技术性问题进行检查。
5负责处理重大质量事故。
6经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出现废品的严重质量事故要查明原因、分清责任、严肃处理，对情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
7负责组织抓好质量管理教育，领导全企业员工开展产品质量活动，针对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。
8征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全企业公布，并根据用户意见及时研究提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题。
9带领全企业各层领导和员工，高标准、严要求、统筹抓好质量管理工作。
第4条质量总监的质量管理责任
1在企业最高管理者的领导下，主要负责全企业的质量管理工作。
2认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。
3组织制定企业标准的规划目标。
4针对影响产品质量的技术性难题，制订有关方案计划并负责组织实施。
5针对产品质量的薄弱环节，发动员工进行质量攻关、技术革新，切实解决影响质量的问题，努力提高产品质量。
6组织全企业的质量攻关活动，认真总结、交流提高产品质量的经验，制定赶超国内外先进水平的规划，落实提高产品质量的措施。
7协助企业最高管理者处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。
8经常听取质量检查汇报，积极支持质量管理部的工作，努力提高产品质量。
9负责组织各部门经理定期召开质量分析会议，征求意见和合理化建议，抓好质量管理工作。
10协调生产部、质量管理部之间的关系，确保产品质量的不断提高。
第5条质量管理部的质量管理责任
1负责制定工艺规程及产品质量标准。随着产品质量的不断提高，也要对工艺规程不断进行修改和补充。质量管理部在实施修改补充前必须经过质量总监的审批，并对与工艺规程有关的质量负责。
2负责向采购部提供符合工艺要求的原料质量标准，并安排专人检验入厂的各种原材料。不合格的原材料虽经过加工但仍达不到使用要求时，为确保质量，应提出措施报质量总监批准后方可投产。
3负责会同有关部门制定原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并负责检查执行情况及组织统一操作。技术部统一分配企业使用的标准试剂，并对试剂和所使用仪器的准确性负责，同时还应定期校正。
4负责协助质量总监组织全企业的质量活动，总结、交流提高质量的经验，制定提高产品质量的措施，制订赶超国内外先进水平和提高产品质量的计划，定期组织质量分析会，并把有关情况向企业最高管理者和质量总监汇报，经常组织检验人员参加学习，以提高技术管理水平。
5负责收集、整理国内外技术情报，并建立技术档案。
6负责实行专职质检人员与生产责任人自检相结合。专职检查人员要认真、负责、及时地将检查结果通知有关部门，共同把好质量关，负责检查对出厂成品评定的等级，不得弄虚作假、以次充好。
7对所用的检测仪器的准确性负责，定期对其进行校正，严格操作规程和维护保养规定，为保证产品质量创造条件。
第6条采购部的质量管理责任制
企业生产所需各种材料的优劣直接关系到产品质量的优劣。因此，为提高产品质量，满足用户要求，采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。
1备品、备件。采购的专用器材、原料等必须符合生产技术要求，对于经质量检验发现不符合技术质量标准要求的材料，必须办理退货手续。
2对于经检验不符合标准的材料，不准入库，更不准投入生产。
第7条仓储部的质量管理责任。
1在办理生产所用原材料入库时，一定要查验货物是否附有质量检验部门所出据的检测报告单。对于没有报告单或虽有报告单但未经质量检验的货物，一律不得办理入库手续。
2对入库货物要分类存放，并根据货物的特性采取必要的防护措施，做到防锈、防腐、防霉烂、防变形、防损失等，以确保货物储存过程中不损坏、不变质、不变形。
第8条设备部的质量管理责任
1在自制备品、备件的加工过程中，应严格按照图纸及加工要求进行加工，保证备品、备件的加工质量，经质量检测合格后方可办理入库。
2在提出备品、备件的技术要求时，应做到数量、规格、型号、性能、产地等信息准确、清晰、无误以满足所购备品、备件的技术要求。
3及时对所购进备品、备件进行质量检查、验收，并出具检查报告。
第9条调度室的质量管理责任
调度人员必须牢固树立“质量第一”的思想，紧紧围绕产品质量和产量组织搞好协调、监督、平衡工作。
第10条财务部的质量管理责任
认真开展质量成本的核算与分析工作，协助质量管理部搞好产品质量的技术经济分析工作。
第11条市场营销部的质量管理责任
1严格按照销售合同的规定组织发货，确保产品质量符合用户的要求，不得有误、如因误发而造成损失，应承担赔偿责任。
2定期走访用户，负责收集用户对企业提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。
第12条人力资源部的质量管理责任
1针对企业产品的生产情况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高其技术水平和操作技能，增强生产一线员工的质量意识。
2积极采用现代化管理手段，提高企业的产品质量。
第13条生产部的质量管理责任
1在领料时，要严格按照工艺规程进行，保证原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术标准。
2在投料时，要按工艺规程规定的原料配比进行。
3积极配合技术部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。
4认真在质量管理部对生产流程设置的工艺质量控制点上进行半成品的质量检测分析工作。
5随时接受质量管理部的质量监督和技术指导。
6积极协助有关部门为提高产品质量而进行的技术改造工作。
7积极协助有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相。在合理的工艺规程指导下，必须对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量负责。
第14条生产部管理人员的质量责任
1深入开展“质量第一”的思想教育，认真执行“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。
2严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序地进行文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。
3掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的优秀典型，对不重视产品质量的员工进行批评教育。
4组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新活动并收集合理化建议，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，积极与有关部门沟通，共同研究解决。
5对进入其他部门的不合格产品负主要责任。
第15条生产班组长的质量管理责任
1坚持“质量第一”的方针，对本班组员工进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。
2尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。
3严格执行工艺和技术操作规程，建立员工质量责任制，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。
4组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。
5组织本班组员工参加技术学习，针对影响质量的关键因素开展革新活动并收集合理化建议，积极推广新工艺、新技术，开展技术交流与协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。
6组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。
第16条员工的质量管理责任
1要牢固树立“质量第一”的思想，精益求精，做到好中求多、好中求快、好中求省。
2要积极参加技术学习，做到“四懂”，即懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。
3严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表做到合理使用、精心使用、精心维护，保持其良好状态。
4认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题并及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。
5对产品质量要认真负责，确保表里如一，严禁弄虚作假。
第17条本规定由质量管理部制定，经总经理批准后执行。
第18条本规定自年月日起执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
制度
名称
质量管理会议制度
编    号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为规范本企业的质量会议管理，建立健全质量沟通渠道，特制定本制度。
第2条适用范围
有关本企业质量管理各项会议的事宜，除遵照有关会议规定外，悉依本制度处理。
第3条权责单位
1质量管理部负责本制度的起草、制定、修改、废止。
2总经理负责核准本制度的起草、制定、修改、废止。
第2章质量管理会议规定
第4条会议类别
质量管理会议可分为例行性会议与临时性会议两大类别。
1例行性会议
企业质量管理例行性会议有以下七种。
（1）年度评审会议。进行质量管理体系评审，确认其运行是否持续有效，讨论确定企业年度质量目标与策略。
（2）内部稽核会议。组织质量稽核小组对质量管理体系的运行状况作定期稽核，包括起始会议与结束会议：起始会议上作稽核前的说明；结束会议上作稽核后的报告。
（3）月度质量管理会议。对上月质量状况做检讨，就重大质量事项达成决议，制订次月质量管理的各项工作计划，是本企业最重要的工作会议之一。
（4）质量改进提案委员会会议。对质量改进提案及其成果进行评估，评选优秀提案，并制订次年度质量改进提案工作推行目标与计划。
（5）质量管理小组推行委员会会议。对质量管理小组活动进行总结，并制订次年度质量管理小组活动推行目标与计划。
（6）质量管理小组成果发表会。各质量管理小组发表推行成果，由质量管理小组推行委员会进行评审，表彰优秀的质量管理小组。
（7）周质量检讨会。对上周质量状况做检讨，及时解决质量问题，落实月度质量会议决议与计划，确保达成质量目标。
2临时性会议。临时性会议由企业最高管理者或质量管理部经理依需要建议召开，一般其召开时机有以下六种。
（1）发生重大客户抱怨或退货时。
（2）制程重大质量问题发生时。
（3）供应商发生严重质量事故时。
（4）发生严重违反质量管理体系的重大事件时。
（5）重大质量贡献、突破或其他需大力表彰及宣传的事件发生时。
（6）其他必要时机。
第5条会议管理规定
除遵照企业有关会议管理的规定之外，应遵照下列规定管理。
1一般原则
（1）例行性会议如已规定具体会议时间，则不另行通知；如未规定具体会议时间，应提前两天以上通知各参加人员。
（2）例行性会议如有变更，原则上应提前半个工作日通知各参加人员。
（3）临时性会议原则上应至少提前一小时通知参加人员。
（4）会议参加者必须准时出席并签到，因故无法到会者，须事先向会议主持人或主席请假，或派代理人出席。
（5）会议应事先明确主题，与会人员应依据本职工作做好各种准备，包括资料、数据、样品等，并做好工作安排。
（6）主持人应控制会议进程，尽量在规定时间内结束会议。
（7）会议决议的落实实施情况，由会议主席指定人员追踪，并作为下次会议追踪议题之一。
（8）会议应有会议记录，并依规定分发相关人员。
2会议记录
（1）由会议主席指定参加人员中的一人负责会议记录工作，必要时也可安排一名非指定的参会人员做记录工作，如助理或文书。
（2）重要会议的会议记录经会议主席签认后，应复印分发给参会人员及相关人员，或相互传阅。
（3）对会议决议涉及的具体工作安排，须确认追踪结果，由会议记录者负责追踪工作并填写“决议事项追踪表”。
第3章月度质量管理会议实施办法
第6条会议目的
1总结检讨上个月的质量状况。
2就重大质量事项达成决议。
3制订次月质量管理的各项工作计划。
第7条参会人员
1会议主席。由总经理担任，当其无法出席时，由其职务代理人担任。
2主持人。由质量管理部经理担任。
3参加人员。质量总监、总工程师、各部门经理、质量管理部各主管。
第8条会议时机
1月度质量管理会议每月日8 ∶00～12 ∶00召开，遇节假日顺延。
2会议时间如有变更，经总经理核准后，由质量管理部负责通知。
第9条会前准备
1质量管理部负责于每月日之前将各部门质量状况月报表汇总、填妥，并转发各与会人员。
2上次会议决议事项的各责任人员须在决议规定完成期限之前，完成所承担的工作事项。
3质量管理部在日前应再度对各决议事项的完成情况作追踪确认。
4各与会人员依本部门质量状况准备必要的资料、报表或样品，以便在会议上进行报告或讨论。
5各与会人员应于会议开始前五分钟到达会场。
第10条会议议程
1会议开始
由主持人宣布会议开始。
2追踪上月会议决议事项的完成情况
由主持人追踪上月决议事项，各部门经理简要回答完成状况，其他人员可提出异议或补充。
3各部门质量状况报告
由质量管理部经理报告各部门上月的质量状况，简要报告主要数据，并就重大质量事项进行分析报告。
4沟通协调事项
各与会人员提出需与其他部门进行协调的事项，由相关人员讨论处理。
5会议主席工作指示
会议主席就相关问题向责任人员提出质询、表扬、指示或要求，并就企业的质量经营方针及下月行动计划做出指示。
6形成会议决议
记录人将会议中达成的重要决议事项整理后交由主持人作陈述，各与会人员可提出异议，若无异议则将其确认为决议事项。
7会议结束
由主持人宣布会议结束。
第11条会后工作
1由会议记录人将会议状况整理成会议记录及必要的“决议事项追踪表”，呈质量管理部经理审阅。
2“会议记录”应分发各与会人员人手一份。
3“决议事项追踪表”应分发至相关责任人员。
4各决议事项的负责人应在规定期限内完成所要求的工作事项。
5各与会人员应将会议精神传达给本部门的相关人员，并贯彻至日常工作中。
6质量管理部对会议事项作确认追踪。
第4章会议制度要求
第12条所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员应如实登记到会情况。
第13条主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能在毫无准备的情况下召开例会。
第14条每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录人负责保管。会议记录格式要求为：所有例会的会议纪要由会议记录人在例会结束后两个工作日内，以电子邮件的形式发送给各与会人员，并将文件（含电子文档）备案。
会议记录
会议名称
主要议题
会议时间
会议地点
出席人
缺席人
主持人
记录人
主持人发言
发言记录
会议主持人签阅：
第15条  所有参加例会的人员应将手机设置成无声振动状态。
第5章  附则
第16条  本制度由质量管理部负责修改、解释。
第17条  本制度自    年    月    日起执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
质量控制管理表格
车间名称
产品名称
工作令编号
质量特性
检测方法
规定日产量
规范界限
（或要求）
抽样
间隔
数量
规范编号
检测仪器编号
操作员
生产过程质量要求
编号：                                                              日期：     年   月   日
组名
主题
时间
人员
地点
进行状况
实施内容
观察结果
下次
活动
时间
地点
负责人
部门主管：                 质量控制主管：                制表：
质量改进管理
质量改进管理岗位职责
质量改进主管的主要职责是通过对质量数据的分析确定企业质量改进的方向，并负责组织、协调、推进企业内部的质量改进活动，确保持续改进活动够到有效地开展。其具体职责如图7-1所示。
职责1
负责对质量持续改进的策划
负责质量统计分析，并根据分析结果制定出相应的改进措施
负责质量改进工作的组织和改进效果的跟踪验证
负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈
完成质量管理部经理交办的其他工作
营造质量改进的文化氛围，提高员工积极参与持续改进活动的热情
负责对下属人员日常事务的管理
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
图7-1  质量改进主管岗位职责
质量改进专员在质量改进主管的领导下，参与企业的质量改进工作、特殊质量问题的改进及其他日常事务。其具体职责如图7-2所示。
职责1
对产品质量进行统计分析
协助各部门进行数据统计技术的选择与应用
协助质量改进主管选择、确定质量改进项目
协助质量改进主管组织、协调、推进企业质量的持续改进活动
对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果
完成质量改进主管交办的其他工作
指导改进小组成员制订、优化改进计划，并负责组织实施
汇报改进项目的进展情况，按需要制定相应的计划
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
图7-2  质量改进专员岗位职责
质量改进制度
制度
名称
质量改进提案制度
编    号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为鼓励并规范员工合理化建议的提出，提高企业的质量管理水平，特制定本制度。
第2条适用范围
本企业员工对企业经营管理、技术工艺、质量检验及生产现场等各方面的质量改进提出建议，均适用本制度。
第3条作用
1鼓励员工提出合理化建议，激发员工发现问题的能力和创造潜能。
2使员工直接参与精英队伍，形成全员经营的企业。
3群策群力，共同发展企业，提高企业效益。
第2章提案认定
第4条质量改进提案的认定标准
1提案范畴
本企业员工提出的建议，凡有下列内容之一者，均属于改进提案。
（1）管理方法、制度的改进。
（2）制造技术、操作方法、作业流程的改进。
（3）产品质量和设计的改善。
（4）原材料的节省、废料的利用及其他降低成本的改进。
（5）产品开发、设计的新创意。
（6）产品的技术更新。
（7）降低成本的改进方案。
（8）有关机器设备、维护保养的改善。
（9）设备设计的更新、功能的改进、操作的改进。
（10）其他有利于企业的建议。
2非提案范畴
提案内容如有下列内容之一者，一概不予受理。
（1）完全模仿他人或已经被提出过的提案。
（2）仅指出缺点和问题，欠缺具体改善措施及方法的提案。
（3）公认的事实及正在实施的改进。
（4）已下达提令的改进或已由上级指示他人进行的改进。
（5）个人诉苦或要求改善待遇的提案。
（6）非建议性的批评。
第5条提案分类
提案依其性质分为技术类提案与管理类提案。
1技术类提案
（1）产品开发、设计的新创意。
（2）产品的技术更新。
（3）生产工艺流程的改进。
（4）机器设备的技术改进。
（5）其他涉及专业技术问题的改进。
2管理类提案
（1）管理方法、制度的新创意。
（2）原有制度的完善。
（3）质量管理的建议。
（4）成本降低的改进方案。
（5）其他涉及管理方法、制度的改进。
第3章提案推行
第6条提案推行组织
改进提案推行委员会是负责企业质量改进提案工作的常设机构，下设审查小组与改进小组。
1改进提案推行委员会
设主任委员一名，任期为一年，由企业最高管理者直接任命，其职责如下。
（1）制订和修订提案工作制度、方针及工作计划。
（2）核准提案推行方案。
（3）改进提案实施经费的核准。
（4）改进提案评审、奖励的核准。
2审查小组
由各责任部门经理（全部或部分）担任，其职责如下。
（1）改进提案的复审、评分及等级审议。
（2）改进提案制度的修订研讨。
（3）提案履行成果的检查、确认。
3改进小组
由质量管理部门、技术部门和生产部门人员担任，人数通常为三至五人，其具体职责如下。
（1）企业改进提案活动的宣传。
（2）改进提案相关教育训练。
（3）改进提案的受理、登记、初评、送审。
（4）改进提案评比的资料收集、初评。
（5）改进提案实施的追踪、查核、指导、报告。
（6）其他日常事务工作。
第7条提案的提报
提案人针对企业质量方面存在的不足做现状分析，经过研究后拟定出提案内容，编制质量改进提案书，提出相关提案。
1提案书内容
（1）提案类别。
（2）提案时间。
（3）提案名称。
（4）提案者所属部门。
（5）提案者（可以是个人、数人或团队）。
（6）现行方法（描述现状）。
（7）改进方案。
（8）预期效果。
2提案书的编制要求
（1）详细描述现行方法及现状，必要时配以图表、样品或文字说明。
（2）改进方案应具体、可行，必要时配以图表、样品或文字说明。
（3）预期效果应尽量明确。
（4）现行方法、改进方案、预期效果如不够填写，可另附纸说明。
3提案书的提交方式
（1）面交改进小组。
（2）投入企业“改进提案信箱”。
第8条提案的受理与审核
1初审
（1）改进小组负责对提案人提交的提案进行编号、登记。
（2）初审由改进小组负责，根据内容结合实际作出判断，结果分为采用、保留、不采用。相关说明见下表。
提案初审结果说明表
提案初审结果
相关说明
处理措施
采用
确认实施可取得明显的效果，可立即（  天以内）实施
转审核小组复审，复审合格后，交由相关部门负责实施
保留
提案较合理，但因各种原因，不能立即实施
改进小组将提案备份存档，回复提案人
不采用
提案内容可行性不强或因其他原因不予实施
2复审
（1）复审工作由审查小组负责，必要时应与提案人联络，了解提案内容，由责任部门评审裁定提案为采用、保留或不采用。
（2）采用的提案由提案内容所涉及的部门负责实施，提案工程大或涉及面广时，应呈审查委员会裁决。
（3）将不采用或保留提案退回改进小组，由改进小组进行备份存档并回复提案人。
3周期
改进提案推行委员会必须对所有提案给出公正的评定，评定时间不得超过天。
第9条改进提案实施与跟踪
1提案内容所涉及的责任部门负责改进提案的实施工作。
2改进小组应全力支持、配合提案的实施，并监督检查实施工作。
3提案人应尽力协助提案实施过程的指导、修正和其他工作。
4推行委员对提案的实施与追踪负直接责任。
第4章奖励措施
第10条提案奖
企业应对积极提供质量改进提案的员工（团队）给予奖励。具体的奖励标准见下表。
质量改进提案奖励标准表
提案审核结果
奖励标准
不采用者
累积   份，奖励   元
保留者
凡提案被审为保留者，累积   件，奖励   元
采用者
1．采用当月即发奖金   元
2．被采用的提案经年度评审，获优秀提案奖者，奖励如下
（1）第一名，奖励   元
（2）第二名，奖励   元
（3）第三名，奖励   元
3．经年度评审，每年可为企业增加的经济效益超过   万元人民币者，可提取增长利润的1%，作为奖励金
第11条优秀个人提案奖
年度提案总数前三名为优秀提案个人，奖励如下。
1第一名，奖励   元。
2第二名，奖励   元。
3第三名，奖励   元。
第12条优秀提案单位奖
年度提案评比前三名的单位为优秀提案单位，奖励如下。
1第一名，奖励   元。
2第二名，奖励   元。
3第三名，奖励   元。
第5章附则
第13条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。
第14条本制度报总经理审核确认后，自颁布之日起执行，修订时亦同。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
质量改进管理表格
编号：                                                              日期：    年    月    日
部门
所在单位
负责人
参与者
目前质量
状况分析
1．
2．
存在的问题
1．
2．
原因分析
1．
2．
质量改进
方案
（可附单独的质量改进方案）
相关
协助部门
主管副总
质量管理部经理
相关部门经理
改进单位
改进项目
生产过程改变项目
现况
预期改进后的效果
改进方法及
其改善重点
批示
拟办
预定日程
月  日
方始
处理结果
质量改进
主管批示
质量管理经理批示
产品名称
产品编号
质量原因分析
目前水准
拟变更水准
现状检查
改善对策
经办单位
分析者
主管批示
质量成本控制
质量成本控制岗位职责
质量成本主管的主要工作职责是在质量管理部经理的领导下，对质量成本进行预算、核算、分析、控制管理。其具体岗位职责如图8-1所示。
职责1
负责协助质量管理部经理编制质量成本管理的相关制度，并组织执行
负责制定质量成本控制标准、质量成本管理手册等文件，并报送质量管理部经理审核
负责编制质量管理部各项工作预算，并按时报送质量管理部经理
负责对质量成本数据进行分析，并定期编制质量成本管理的相关报告
完成上级领导交办的其他工作
负责根据质量成本数据提出改进要求
负责组织质量成本经济核算业务、费用成本业务及费用控制等工作
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
对质量成本数据进行收集和分析，发现公司质量管理的改进点
职责7
职责8
图8-1  质量成本主管岗位职责
质量成本专员的主要工作职责是配合质量成本主管对质量成本进行预算、核算、分析和控制。其具体的岗位职责如图8-2所示。
职责1
协助质量成本主管编制质量成本控制的相关制度
负责质量成本核算中具体数据的计算和处理工作
负责协助生产一线部门或员工具体执行质量管理部的成本控制方案
负责监督质量成本控制方案及相关质量改进方案的执行情况
协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告
完成上级领导交办的其他工作
负责对质量成本数据进行归类、整理、分析，并按时提交质量成本报告
负责对内部故障损失进行管理，建立台账，并进行数据分析
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
图8-2  质量成本专员岗位职责
质量成本工程师的主要工作职责是在质量成本主管的领导下，对产品质量的成本技术进行改进，提供质量成本控制方案。其具体的岗位职责如图8-3所示。
职责1
协助质量成本主管编制质量成本控制的相关制度
负责明确质量成本构成及质量成本核算标准等工作
根据对质量成本影响因素的分析，制定具体的质量成本改进方案
负责对质量成本数据进行汇总、分析，并按时制定质量成本控制方案
完成上级领导交办的其他工作
与生产人员进行沟通，收集反馈意见，找出质量成本控制中存在的问题并提出解决办法
负责指导相关部门或人员的质量成本管理制度的实施工作。
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
关注先进的质量成本控制方法，适时向上级领导提出合理化建议
职责7
职责8
图8-3  质量成本工程师岗位职责
质量成本管理制度
制度
名称
质量成本核算制度
编    号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为加强对质量成本核算的管理，发现企业在生产技术、质量管理方面存在的问题，提高产品质量，特制定本制度。
第2条范围
本制度适用于企业内部质量成本的核算，即核算为达到满意的质量水平而支付的费用，以及因达不到满意的质量水平而造成的损失。
第2章质量成本核算要求
第3条企业按照权责发生制原则进行核算，凡不属于质量成本范围的，无论款项是否已经支付，一律不得计入本期质量成本，要严格划清成本开支的界限。
第4条质量成本核算必须遵照以下要求开展工作。
1严格执行质量成本的开支范围。
2正确分摊质量费用，划分有关质量成本的四个界限。
（1）划清本期费用和下期费用的界限。
（2）划清各种产品的界限。属于哪一种产品负担的质量费用，就应计入哪一种产品的质量成本。
（3）划清完工产品和在产品的费用界限。
（4）划清费用来源的界限。
3认真贯彻质量责任制原则，不断改进工作。
4认真组织好质量成本的核算工作。企业质量成本核算的组织形式一般有以下两种。
（1）一级质量成本核算组织形式。由会计部门集中进行企业的质量费用的汇集、分配和质量成本计算工作。
（2）两级质量成本核算组织形式。由各分厂部和生产部门两级进行质量费用的明细核算，分散进行。
5扎实做好各项基础工作
（1）建立健全各项原始记录。
（2）建立健全质量成本核算责任制。
第3章质量成本核算的方法
第5条企业按照质量成本控制工作归集质量成本，采用一级会计科目核算方法，具体操作如下。
1首先设置“质量成本”一级会计科目（总分类账户）。
2在一级科目之下设置“预防成本”、“鉴定成本”、“内部损失成本”、“外部损失成本”四个二级科目。
3各级科目的设置参照本制度第4章“质量成本核算”的相关内容。
第6条企业质量成本核算资料的收集要以权责发生制为原则，从以下三方面进行资料收集。
1从已有的账簿资料中直接收集，即在现行成本核算账户中直接反映的质量成本资料。
2从现有的成本账户中分析收集，即必须经过分析确认后才能作为质量成本某一项目的资料。需要经过分析才能确认为质量成本的内容主要包括以下两方面。
（1）质量管理部门的质量费用。
（2）非质量管理部的质量费用。
3从各种原始凭证中直接收集。有的质量成本费用由于难以通过以上两个途径收集，因此企业应建立相关原始凭证表格，用以收集各项质量费用。
第4章质量成本核算科目及流程
第7条质量成本科目设置
质量成本科目设置是质量成本核算的前提。质量成本科目应该根据企业实际情况进行删减或重新组合设立。
第8条为了统一质量成本核算工作，企业对质量成本构成内容作以下划分。
质量成本构成本表
质量成本明细项目
说明
1．预防成本
指为避免质量缺陷发生而采取相应的预防措施所耗费的成本之和
质量管理人员
人工费用
企业质量管理部门、顾客服务中心相关人员的工资以及福利费用、社会保障费用、劳动保险费用
质量宣传费用
为保证工程质量，提高企业声誉而进行对外宣传所发生的费用
质量评审费用
为保证质量体系顺利运行而发生的费用
质量培训费用
为提高人员素质，提高人员的质量、安全意识而发生的费用
质量奖励费用
企业用于改进和保证产品质量而实施各种奖励的支出，包括各种质量奖项
质量改进费用
企业实施质量改进活动而发生的费用
供应商质量保证费用
企业要求供应商（主要指材料供应商）证实其产品质量保证的费用
2．鉴定成本
指为判断生产作业系统所达到的质量水平而发生的成本
检验人员人工费用
企业从事质量试验、检验工作人员的工资、福利费用、社会保障费用、劳动保险费用
质量检验部门办公费用
质量检验部门为开展日常试验、检验工作而发生的办公费用
试验检验费用
企业对外购原材料、零部件、构件等进行复验，按规定的质量要求进行试验所支付的费用
检测设备维修、
校验和折旧等费用
企业用于质量试验、测量、检验的设备和仪器等的维修、校验费用，折旧费用以及低值器具的购置费用
3．内部故障成本
因系统缺陷而产生在系统内部的成本，发生在生产产品与服务的过程中，如废品、返工和修理等
内部返修损失
在产品出货前所发现的质量问题而需返修给企业造成的损失
内部返工损失
在产品出货前所发现的质量问题而需返工给企业造成的损失
内部停工损失
在产品入库前所发现的质量问题而需停工给企业造成的损失
质量故障分析处理费用
处理企业内部质量故障所发生的费用
材料降级损失
企业发现某些材料质量达不到规定的质量等级要求，但又不影响其基本功能而决定降级处理所造成的经济损失
返工成本
不合格发生时，如果是轻微的情况，企业返工需追加的费用
4．外部故障成本
因产品缺陷（未能在系统内部作业过程中发现）而引发在系统外部的成本，通常发生在与顾客接触的过程中
外部返修损失
顾客使用产品后因发现质量问题进行需返修给企业造成的损失
外部返工损失
顾客使用产品后因发现质量问题进行需返工给企业造成的损失
保修费用
在产品交付后，根据规定，企业在保修期间和保修范围内对顾客提供修理服务所发生的费用
索赔费用
产品交付后，因质量没有达到合同规定的要求，企业对顾客提出的申诉进行的处理、赔偿等发生的费用
第9条  核算流程
1．质量成本核算人员依据企业质量成本三级科目设置表、企业质量成本核算总分类账与明细分类账，建立质量成本核算账簿。
2．质量成本核算人员依据企业质量成本核算原始凭证设计、建立企业质量成本相关的科目统计核算体制。
3．质量成本核算人员依据企业财务会计明细科目调整表，调整企业财务会计明细科目。
4．财务会计核算期间，利用原始凭证返修单、返工单、停工单、材料降级处理报告单统计核算返修损失（内外部）、返工损失（内外部）、停工损失（内外部）、材料降级损失等质量成本三级科目，并记录在与质量成本核算账簿相关的账户上。
5．财务会计核算期末，质量成本核算人员依据企业财务会计明细科目调整表，利用相关财务会计明细分类账记录，启用质量成本会计核算账簿，建立相关的质量成本明细分类账记录。
6．质量成本核算人员进行最终汇总。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
质量成本管理表格
产品：                                                                 填表日期：  年  月  日
项目
上年预计平均
单位质量成本
本年计划
单位质量成本
质量成本降低额
质量成本降低率
预防成本
鉴定成本
内部故障损失
外部故障损失
合计
1．质量成本月报表
科目
目标值（%）
实际值（%）
增减（%）
二级
三级
预防成本
质量培训费
质量管理活动费
质量改进措施费
质量评审费
工资及福利基金
小计
鉴定成本
试验检测费
质量管理部办公费
工资及福利基金
检测设备折旧费
小计
内部故障成本
报废损失费
返工费
停机损失费
质量事故处理费
小计
外部故障成本
索赔及处罚费
保修费
诉讼损失
通报等处罚
小计
质量成本合计
质量成本指标
预防成本率
鉴定成本率
内部损失成本率
外部损失成本率
质量成本率
产值收入质量成本率
利润质量成本率
质量管理体系管理
质量管理体系管理岗位职责
质量管理体系主管岗位职责
质量管理体系主管在质量管理部经理的领导下，负责质量体系的全面工作。其具体职责如图9-1所示。
职责1
协助质量管理部经理建立、实施和保持质量管理体系
制定、优化并管理质量体系文件、质量控制流程及规范
对质量体系的实施过程进行监督并进行持续改进
编制年度内审计划，组织实施内审工作
负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施
负责与质量认证机构进行接洽、沟通
全面负责内部质量管理体系审核工作，并拟定审核报告
协助质量管理部经理定期召开管理评审会议，报告实施质量管理体系的成绩
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
负责对员工进行质量体系知识的培训
职责9
完成上级领导交给的其他工作
职责10
图9-1  质量管理体系主管岗位职责
质量管理体系专员在质量管理体系主管的领导下，具体实施质量体系的各项工作。其具体职责如图9-2所示。
完成上级领导交给的其他工作
职责11
职责1
协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件
协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程和各项质量管理制度
协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理的实施过程进行监督
协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施
追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法的应用提出建议
及时统计、分析公司质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据
公司各种质量体系相关文件的归档整理，质量管理体系所需资料记录的收集和保存
协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行
职责9
填报产品认证资料，与质量认证机构沟通产品认证事宜
职责10
图9-2  质量管理体系专员岗位职责
质量管理体系管理制度
制度
名称
质量记录控制规定
编    号
执行部门
第1条  目的
为加强对质量管理体系所要求的记录予以有效控制，为判断产品、过程和体系是否符合要求及企业质量管理体系是否有效运行提供证据，特制定本规定。
第2条  适用范围
本规定适用于本企业与质量体系相关的所有质量记录，具体参见下表。
质量记录文件分类表
类别
记录文件举例
产品质量记录
产品规范；主要设备的图纸，原材料构成说明书；原材料实验报告；产品制造各阶段的检验和实验报告；产品允许偏差和获得认可的详细记录；不合格材料及其处理的记录；委托安装和保修期内的服务记录；产品质量投诉和采取纠正措施的记录等
质量体系运行记录
质量审核报告和管理评审记录；对供方及其定额的认可记录；过程控制和纠正措施记录；试验设备和仪器的标识记录；人员资格和培训方面的记录等
第3条定义
质量记录是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供客观证据的文件。
第4条职责
1质量管理部负责组织对程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本进行编制、审批、修订及日常检查，并负责质量记录的保存、维护、借阅等日常管理工作。
2各部门负责本部门的质量记录，并按规定认真、准确、及时、完整地填写和保管归档。
第5条质量记录的格式
1质量记录的编制应按照《质量体系文件管理制度》进行。各部门按工作需要对本部门质量记录的格式进行设计，经部门经理审批后，交质量管理部备案。
2质量记录各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，并按照《质量体系文件管理制度》的有关规定进行。
3质量记录的格式要满足程序文件的要求，要求实用性及可操作性强，易于识别和修改。
4质量记录的存储形式可以是书面文字，也可以磁盘及其他电子媒体为载体。
第6条质量记录的编号与归档
1编号
企业所有质量记录都应由各归口管理部门根据《质量体系文件管理制度》对其进行编号，序号标记在记录的右上角。
2归档
质量管理部每年对全企业的质量记录样本进行汇总并编制成册，发至各部门，并以模板的形式存于指定目录下。质量管理部每月对全企业的质量记录进行审查入库，统一归档储存。
第7条质量记录的填写
1记录填写要准确、及时、字迹清晰，不得随意涂改。如确需修改时，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原填充内容，在其上方写上更改后的内容，并在修改处签上更改人的姓名及日期。
2记录填写内容完整。对因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名处不允许空白。
第8条质量记录的修改
1由于程序文件或内部技术管理规范的更改，导致质量记录样本更改的，其更改过程按《质量文件控制程序》执行。
2单独修改质量记录样本时，各部门应将修改的样本报质量管理部，由质量管理部审核、总经理批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应的质量记录样本。
第9条记录的查阅、借阅
1查阅和借阅质量记录都必须征得质量管理部门的同意，并做好登记工作。
2查阅和借阅的质量记录不得更改、遗失或损坏。
第10条质量记录的保存和保护
1保存
（1）各部门的质量记录保管人员应将所有记录分类，依日期顺序整理并按规定的保存期限妥善保存。
（2）质量管理部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将企业所有与质量管理体系运行有关的记录进行汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交企业最高管理者审核批准。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。
（3）质量管理部每   个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
2保护
质量记录应存放于通风、干燥、安全的地方，以防止在存放期间因环境因素而受损或遗失。
第11条质量记录的销毁
对于超过保存期或因其他特殊原因而需要销毁的记录，由质量管理部相关人员填写“文件销毁申请单”，经质量管理部经理审批后，由专人负责销毁。
第12条本规定由质量管理部制定，经总经理审议通过后，自颁布之日起实施。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
质量管理体系管理表格
被审核部门
产品图号
审核目的
审核产品及过程
工序号
工序名称
过程能力
评 价
文件与作业内容的一致性
备 注
1
2
3
对工艺设计是否周全的评价
对过程结果有效性的评价
备注
评价以符合率来衡量，分五个等级，即90%以上（含）、80%、70%、60%和60%以下
过程名称
职责部门
业绩评审负责人
总经理
过程简要描述
过程业绩评审内容
序号
业绩评审指标
业绩
评审意见
过程业绩综述
纠正方案/方案建议
序号
纠正/预防措施
方案建议